Organizacja Elmad osiągnęła 2 145 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 142 476 zł. Pozostałe przychody to 3468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 121 832 zł.
Zysk netto wyniósł 20 645 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -698 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 145 944 zł w 2023 roku.
• 2 742 523 zł w 2022 roku.
• 3 282 112 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 645 zł w 2023 roku.
• 64 845 zł w 2022 roku.
• -17 954 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmad wynosi 1 952 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 446 zł a 5 364 861 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -457 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 952 591 zł w 2023 roku.
• 2 511 627 zł w 2022 roku.
• 2 607 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmad wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elmad wyniosły 2 040 011
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 6020 zł w 2022 roku
• 228 272 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmad wyniosła 782 253 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 29 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 752 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 782 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 585 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 408 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 782 253 zł w 2023 roku.
• 985 731 zł w 2022 roku.
• 953 198 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmad wyniosły 196 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 782 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 408 zł w 2023 roku
• 420 531 zł w 2022 roku
• 393 556 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmad wykazała przychody na poziomie 2 145 944 zł.
Organizacja zarobiła 23 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2391 zł w 2023 roku
• 2601 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Elmad wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Największym udziałowcem od 25.03.2014 jest
Adamowicz Krzysztof
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2009 do 25.03.2014:
• Adamowicz Michał (25% udziałów)
• Adamowicz Krzysztof (25% udziałów)
• Adamowicz Radosław (25% udziałów)
• Adamowicz Marzena (25% udziałów)