SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM O ILE ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
Organizacja Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego osiągnęła 972 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 971 342 zł. Pozostałe przychody to 1627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 217 945 zł.
Strata netto wyniosła 246 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 972 969 zł w 2023 roku.
• 5 016 808 zł w 2022 roku.
• 635 311 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -246 603 zł w 2023 roku.
• -43 367 zł w 2022 roku.
• -97 833 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego wynosi -248 tys. zł.
EBITDA Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego wynosi -125 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -248 204 zł w
2023 roku.
• -90 727 zł w
2022 roku.
• -102 755 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -124 992 zł w
2023 roku.
• 28 101 zł w
2022 roku.
• -12 034 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego wynosi 2 231 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 440 062 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 231 158 zł w 2023 roku.
• 5 112 003 zł w 2022 roku.
• 2 223 530 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 293 330
zł.
Koszty operacyjne Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego wyniosły 1 219 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-82 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 293 330 zł w 2023 roku
• 280 563 zł w 2022 roku
• 290 707 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego wyniosła 2 181 250 zł.
a
ktywa trwałe to 1 584 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 596 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 181 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 110 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 234 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -164 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 181 250 zł w 2023 roku.
• 2 516 806 zł w 2022 roku.
• 2 537 351 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego wyniosły 71 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 181 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 234 zł w 2023 roku
• 160 187 zł w 2022 roku
• 137 365 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego wykazała przychody na poziomie 972 969 zł.
Organizacja Agencja zarządu nieruchomości i rozwoju regionalnego wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
W******* P****
posiada 1200 udziałów, które stanowią 29.6% firmy.
W******* P****
posiada 1200 udziałów, które stanowią 29.6% firmy.
Wołoszyn Ewa
posiada 413 udziałów, które stanowią 10.2% firmy.
Największym udziałowcem od 15.10.2014 jest
W******* P****
kontrolujący 30% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2013 do 15.10.2014
był Wołoszyn Ryszard
kontrolując 41% udziałów.
W okresie od 20.12.2010 do 27.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Agencja Rozwoju Przemysłu . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
AGENCJA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI I ROZWOJU REGIONALNEGO