SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU.
Obsługa klientów z branż spożywczej, chemicznej, kosmetycznej, elektrotechnicznej i farmaceutycznej
Dostosowywanie produktów do indywidualnych zamówień
Wysoka jakość wykonania i atrakcyjne ceny
Multi-Druk to renomowana drukarnia specjalizująca się w produkcji opakowań papierowych i kartonowych, a także materiałów reklamowych. Działalność firmy rozpoczęła się w 1998 roku i od tego czasu zyskała uznanie na rynku dla swojego wysokiej jakości druku oraz dostosowywania produktów do wymagań klientów. W ofercie znajdują się różnorodne opakowania, w tym pudełka jednostkowe, nietypowe oraz kartony klapowe i fasonowe. Oprócz produkcji opakowań, Multi-Druk świadczy szeroki zakres usług poligraficznych, takich jak druk offsetowy, cyfrowy i sitodrukowy, co pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Wiedza i kreatywność zespołu pracowników sprawiają, że firma potrafi sprostać różnorodnym oczekiwaniom klientów z branż takich jak spożywcza, chemiczna, kosmetyczna, elektrotechniczna oraz farmaceutyczna. Szeroka oferta, dbałość o jakość oraz elastyczne podejście do zleceń wyróżniają Multi-Druk na tle konkurencji. Dzięki nowoczesnym maszynom i technologiom, firma zapewnia nie tylko wyjątkową jakość, ale także atrakcyjne ceny i krótki czas realizacji zamówień, co przyciąga klientów z różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Multi-druk osiągnęła 3 996 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 996 713 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 875 285 zł.
Zysk netto wyniósł 121 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 996 721 zł w 2023 roku.
• 4 844 214 zł w 2022 roku.
• 4 635 317 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 428 zł w 2023 roku.
• 165 524 zł w 2022 roku.
• 238 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Multi-druk wynosi 142 tys. zł.
EBITDA Multi-druk wynosi 148 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 237 zł w
2023 roku.
• 196 785 zł w
2022 roku.
• 264 340 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 429 zł w
2023 roku.
• 202 977 zł w
2022 roku.
• 272 493 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Multi-druk wynosi 3 810 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
660 773 zł a 9 991 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 810 965 zł w 2023 roku.
• 4 461 273 zł w 2022 roku.
• 4 488 915 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multi-druk wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 722 452
zł.
Koszty operacyjne Multi-druk wyniosły 3 854 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 722 452 zł w 2023 roku
• 1 796 349 zł w 2022 roku
• 1 755 909 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Multi-druk wyniosła 1 623 112 zł.
a
ktywa trwałe to 176 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 446 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 623 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 881 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 742 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 623 112 zł w 2023 roku.
• 1 728 450 zł w 2022 roku.
• 1 191 016 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -110.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Multi-druk wyniosły 742 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 623 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 742 082 zł w 2023 roku
• 968 848 zł w 2022 roku
• 596 937 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Multi-druk wykazała przychody na poziomie 3 996 721 zł.
Organizacja zarobiła 134 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 315 zł w 2023 roku
• 17 985 zł w 2022 roku
• 22 353 zł w 2021 roku
Organizacja Multi-druk wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.