Organizacja Grodzisz - manager osiągnęła 38 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 558 zł.
Strata netto wyniosła 11 898 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 660 zł w 2023 roku.
• 89 522 zł w 2022 roku.
• 90 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 898 zł w 2023 roku.
• 5793 zł w 2022 roku.
• 13 755 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grodzisz - manager wynosi -12 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 898 zł w
2023 roku.
• 5797 zł w
2022 roku.
• 13 755 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grodzisz - manager wynosi 25 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 96 649 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 773 zł w 2023 roku.
• 82 854 zł w 2022 roku.
• 115 531 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodzisz - manager wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.
• 1,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 939
zł.
Koszty operacyjne Grodzisz - manager wyniosły 50 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 939 zł w 2023 roku
• 38 159 zł w 2022 roku
• 41 040 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grodzisz - manager wyniosła 609 971 zł.
a
ktywa trwałe to 44 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 565 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 609 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -781 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 390 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 609 971 zł w 2023 roku.
• 625 331 zł w 2022 roku.
• 624 532 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grodzisz - manager wyniosły 1 390 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 609 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 390 984 zł w 2023 roku
• 1 394 041 zł w 2022 roku
• 1 399 035 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2023 roku
• 223% w 2022 roku
• 224% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grodzisz - manager wykazała przychody na poziomie 38 660 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grodzisz - manager wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00005%.