SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W RAZIE ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Zakład rolny agro-minkowskie osiągnęła 73 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3542 zł. Pozostałe przychody to 69 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1612 zł.
Zysk netto wyniósł 5154 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -141 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 462 zł w 2024 roku.
• 69 920 zł w 2023 roku.
• 69 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5154 zł w 2024 roku.
• 47 935 zł w 2023 roku.
• -1550 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład rolny agro-minkowskie wynosi -65 tys. zł.
EBITDA Zakład rolny agro-minkowskie wynosi -65 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 759 zł w
2024 roku.
• -21 985 zł w
2023 roku.
• -71 470 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 759 zł w
2024 roku.
• -21 985 zł w
2023 roku.
• -71 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład rolny agro-minkowskie wynosi 1 438 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 538 zł a 7 300 533 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -192 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 438 440 zł w 2024 roku.
• 1 603 338 zł w 2023 roku.
• 1 375 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład rolny agro-minkowskie wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 000
zł.
Koszty operacyjne Zakład rolny agro-minkowskie wyniosły 68 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 55 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład rolny agro-minkowskie wyniosła 2 539 564 zł.
a
ktywa trwałe to 31 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 507 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 539 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 825 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 714 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 539 564 zł w 2024 roku.
• 1 879 855 zł w 2023 roku.
• 1 821 522 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1,828%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1011.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład rolny agro-minkowskie wyniosły 714 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 539 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 714 431 zł w 2024 roku
• 59 875 zł w 2023 roku
• 49 477 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład rolny agro-minkowskie wykazała przychody na poziomie 73 462 zł.
Organizacja zarobiła 5154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład rolny agro-minkowskie wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.