Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy osiągnęła 22 557 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 544 698 zł. Pozostałe przychody to 12 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 729 422 zł.
Zysk netto wyniósł 815 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 005 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 557 531 zł w 2023 roku.
• 25 305 117 zł w 2022 roku.
• 23 461 857 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 815 276 zł w 2023 roku.
• 896 002 zł w 2022 roku.
• 1 330 851 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy wynosi 809 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 809 176 zł w
2023 roku.
• 897 408 zł w
2022 roku.
• 1 332 855 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 206 394 zł w
2023 roku.
• 1 405 816 zł w
2022 roku.
• 1 795 122 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy wynosi 22 902 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 602 688 zł a 56 393 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 784 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 902 147 zł w 2023 roku.
• 24 462 194 zł w 2022 roku.
• 24 283 871 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 309 945
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy wyniosły 21 735 523
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 309 945 zł w 2023 roku
• 1 148 192 zł w 2022 roku
• 1 156 397 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy wyniosła 10 239 566 zł.
a
ktywa trwałe to 2 836 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 403 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 239 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 136 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 102 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 739 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 239 566 zł w 2023 roku.
• 9 255 074 zł w 2022 roku.
• 8 565 194 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy wyniosły 4 102 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 239 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 346 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 102 649 zł w 2023 roku
• 3 910 929 zł w 2022 roku
• 4 139 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy wykazała przychody na poziomie 22 557 531 zł.
Organizacja zarobiła 815 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 815 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe twardy anna i gabriel twardy wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TWARDY ANNA I GABRIEL TWARDY