Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 833 zł.
Strata netto wyniosła 150 832 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 8 566 943 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -150 832 zł w 2024 roku.
• 1 020 064 zł w 2023 roku.
• -204 796 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj wynosi -150 tys. zł.
EBITDA Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj wynosi -150 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -149 766 zł w
2024 roku.
• 1 021 248 zł w
2023 roku.
• -203 647 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -149 766 zł w
2024 roku.
• 1 021 248 zł w
2023 roku.
• -203 647 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj wynosi 697 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 721 009 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -551 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 697 690 zł w 2024 roku.
• 10 602 363 zł w 2023 roku.
• 3 045 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 993
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj wyniosły 149 767
zł.
Wynagrodzenia stanowią 71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4297 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 993 zł w 2024 roku
• 108 753 zł w 2023 roku
• 110 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
71% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj wyniosła 935 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 935 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 935 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 930 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5268 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -781 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 935 520 zł w 2024 roku.
• 1 094 114 zł w 2023 roku.
• 4 061 020 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -18,044,080%.
Marża netto wyniosła -18,172,513%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2576341.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2595849.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj wyniosły 5268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 935 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5268 zł w 2024 roku
• 13 030 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -150 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -150 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna łódź-olechów w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŁÓDŹ-OLECHÓW W LIKWIDACJ