Sprzedaż hurtowa i detaliczna 2,2 miliona artykułów od 500 dostawców
Doradztwo techniczne i kompletacja dostaw na inwestycje
Projektowanie instalacji elektrycznych, automatyki budowlanej i systemów BMS
Szybki transport towarów własnym transportem oraz współpraca z spedytorami
Zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną, nagrody w branży
Dynamik Sp. z o.o. działa na rynku elektrycznym od roku 2000, koncentrując się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie sprzedaży i usług elektroinstalacyjnych. Jako uczestnik grupy EL Plus, firma ma dostęp do szerokiego asortymentu produktów od ponad 500 krajowych i zagranicznych producentów, oferując zarówno sprzedaż hurtową, jak i detaliczną. Klientom zapewnia atrakcyjne warunki handlowe, w tym rabaty, terminy płatności oraz kredyty kupieckie. Zespół doświadczonych specjalistów oferuje doradztwo techniczne w dziedzinie doboru produktów oraz montażu, co wyróżnia Dynamik na rynku. Oferuje także usługi projektowe, w tym tworzenie instalacji elektrycznych niskoprądowych i systemów automatyki budynkowej, co podkreśla ich zaawansowaną wiedzę techniczną. Firma zajmuje się również kompletacją dostaw na inwestycje, zapewniając terminowy transport własnym środkiem transportowym oraz współpracując z zaufanymi spedytorami. Dynamik angażuje się w działania społeczne oraz kulturalne, co zyskało uznanie w postaci nagród i certyfikatów, potwierdzających ich wysiłki na rzecz społeczności lokalnych. Przykładem tego są nominacje do tytułu Mecenasa Kultury Krakowa oraz otrzymane podziękowania za wspieranie lokalnych inicjatyw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamik osiągnęła 90 248 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 165 524 zł. Pozostałe przychody to 1 083 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 615 162 zł.
Zysk netto wyniósł 2 550 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 098 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 248 617 zł w 2023 roku.
• 90 182 267 zł w 2022 roku.
• 79 192 217 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 423 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 550 362 zł w 2023 roku.
• 1 690 878 zł w 2022 roku.
• 4 611 813 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamik wynosi 2,78 mln zł.
EBITDA Dynamik wynosi 3,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
328 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 775 471 zł w
2023 roku.
• 2 401 941 zł w
2022 roku.
• 5 236 316 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
355 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 357 818 zł w
2023 roku.
• 3 023 252 zł w
2022 roku.
• 5 858 041 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamik wynosi 87 834 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 467 090 zł a 225 621 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 224 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 834 283 zł w 2023 roku.
• 83 189 343 zł w 2022 roku.
• 86 278 223 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dynamik wyniosły 86 390 054
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamik wyniosła 49 517 122 zł.
a
ktywa trwałe to 5 903 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 613 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 517 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 289 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 227 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 737 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 517 122 zł w 2023 roku.
• 48 569 184 zł w 2022 roku.
• 49 577 685 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamik wyniosły 26 227 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 517 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -216 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 227 669 zł w 2023 roku
• 26 830 094 zł w 2022 roku
• 29 529 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamik wykazała przychody na poziomie 90 248 617 zł.
Organizacja zarobiła 3 112 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 561 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 550 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 561 933 zł w 2023 roku
• 630 765 zł w 2022 roku
• 548 022 zł w 2021 roku
Organizacja Dynamik wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ćwioro Jan
posiada 243 udziałów, które stanowią 47.6% firmy.