Dystrybucja podzespołów elektronicznych i narzędzi.
Usługi montażu płytek elektronicznych w technologii SMT.
Produkcja szablonów stalowych SMT i konwerting taśm klejących.
Produkcja modułów laserowych dla różnych branż.
Zgodność z międzynarodowymi normami jakości ISO.
Semicon Sp. z o.o. to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży elektroniki, która oferuje różnorodne usługi i produkty dostosowane do potrzeb swoich klientów. W ofercie Semicon znajduje się dystrybucja podzespołów elektronicznych, materiałów oraz różnorodnych narzędzi, co czyni firmę autoryzowanym dystrybutorem renomowanych marek. Semicon zapewnia również usługi montażu płytek elektronicznych w technologiach SMT oraz przewlekanym, stosując nowoczesne urządzenia i kontrolując jakość produkcji na każdym etapie, w tym inspekcję wizualną oraz X-Ray dla układów BGA. Dodatkowo, firma produkuje szablony stalowe SMT, które cieszą się dużym uznaniem wśród klientów, a także zajmuje się konwertingiem taśm klejących, dostosowując je do indywidualnych zamówień. Semicon wyróżnia się na rynku jako największy polski producent modułów laserowych, które znajdują zastosowanie w przemyśle medycznym oraz w długim szeregu innych branż. Dąży do utrzymania wysokiego poziomu jakości, przestrzegając międzynarodowych norm ISO oraz zdobywając certyfikaty, w tym NATO NCAGE. Misją Semicon jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które wspierają różnorodne sektory przemysłowe, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Semicon osiągnęła 83 100 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 100 198 zł. Pozostałe przychody to 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 756 106 zł.
Zysk netto wyniósł 1 344 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 661 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 100 330 zł w 2024 roku.
• 85 500 919 zł w 2023 roku.
• 85 251 607 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 344 092 zł w 2024 roku.
• 2 698 384 zł w 2023 roku.
• 5 738 586 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semicon wynosi 1,77 mln zł.
EBITDA Semicon wynosi 4,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 771 644 zł w
2024 roku.
• 3 077 016 zł w
2023 roku.
• 7 236 264 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 023 861 zł w
2024 roku.
• 4 997 906 zł w
2023 roku.
• 8 655 133 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semicon wynosi 76 871 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 440 918 zł a 207 750 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 768 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 871 197 zł w 2024 roku.
• 83 780 690 zł w 2023 roku.
• 94 876 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semicon wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 151 586
zł.
Koszty operacyjne Semicon wyniosły 81 328 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 624 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 151 586 zł w 2024 roku
• 16 178 191 zł w 2023 roku
• 12 793 605 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semicon wyniosła 35 082 963 zł.
a
ktywa trwałe to 6 539 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 543 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 082 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 459 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 623 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 785 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 082 963 zł w 2024 roku.
• 35 965 976 zł w 2023 roku.
• 36 934 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semicon wyniosły 13 623 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 082 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 886 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 623 483 zł w 2024 roku
• 14 650 588 zł w 2023 roku
• 16 817 573 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semicon wykazała przychody na poziomie 83 100 330 zł.
Organizacja zarobiła 1 393 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 344 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 229 zł w 2024 roku
• 276 951 zł w 2023 roku
• 1 261 739 zł w 2022 roku
Organizacja Semicon wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.