Organizacja Formy meblowe polska osiągnęła 1 668 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 668 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 564 818 zł.
Zysk netto wyniósł 103 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 668 112 zł w 2023 roku.
• 1 980 987 zł w 2022 roku.
• 2 139 097 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 294 zł w 2023 roku.
• -68 188 zł w 2022 roku.
• 373 484 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Formy meblowe polska wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Formy meblowe polska wynosi 692 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 285 856 zł w
2023 roku.
• 73 078 zł w
2022 roku.
• 468 156 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 692 166 zł w
2023 roku.
• 461 454 zł w
2022 roku.
• 756 734 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Formy meblowe polska wynosi 5 501 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 032 936 zł a 21 209 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 501 997 zł w 2023 roku.
• 5 219 936 zł w 2022 roku.
• 7 019 190 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Formy meblowe polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 048
zł.
Koszty operacyjne Formy meblowe polska wyniosły 1 382 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 048 zł w 2023 roku
• 287 693 zł w 2022 roku
• 281 297 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Formy meblowe polska wyniosła 8 964 429 zł.
a
ktywa trwałe to 8 056 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 907 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 964 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 302 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 662 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 964 429 zł w 2023 roku.
• 9 193 464 zł w 2022 roku.
• 8 584 209 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Formy meblowe polska wyniosły 3 662 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 964 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 662 098 zł w 2023 roku
• 3 994 426 zł w 2022 roku
• 3 118 620 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Formy meblowe polska wykazała przychody na poziomie 1 668 112 zł.
Organizacja zarobiła 137 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 538 zł w 2023 roku
• 7160 zł w 2022 roku
• 42 962 zł w 2021 roku
Organizacja Formy meblowe polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.