Dostarcza usługi programistyczne w modelu pod klucz.
Specjalizuje się w modernizacji i integracji systemów IT.
Wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak AI i Blockchain.
Zajmuje się outsourcingiem zespołów programistycznych.
Prowadzi projekty RnD oraz innowacje technologiczne.
7BULLS.COM to międzynarodowy software house, który specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT oraz zaawansowanego oprogramowania dla firm. Wyróżnia się na tle konkurencji jako certyfikowane centrum badawczo-rozwojowe (RnD), oferujące innowacyjne usługi programistyczne. Organizacja zajmuje się tworzeniem systemów IT z myślą o optymalizacji procesów biznesowych, oferując zarówno usługi budowy aplikacji pod klucz, jak i modernizacji istniejących rozwiązań informatycznych. Przedsiębiorstwo wdraża nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), blockchain oraz chmurowe rozwiązania hybrydowe. Kluczowym elementem ich działalności jest przekształcanie i modernizacja zapomnianych systemów, dodawanie innowacji oraz integracja różnych platform IT, co pozwala klientom na zwiększenie przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się rynku. 7BULLS.COM ma na swoim koncie szereg sukcesów, w tym znaczące wdrożenia w branży retail, finansowej, energetycznej oraz opiece zdrowotnej, where their solutions contributed to efficiency improvements and cost reductions. Współpraca z tą firmą oznacza nie tylko dostęp do zaawansowanych produktów, ale też partnerskie podejście do potrzeb klientów, co czyni ich istotnym graczem w branży technologii informacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 7bulls.com osiągnęła 47 069 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 931 240 zł. Pozostałe przychody to 137 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 812 241 zł.
Zysk netto wyniósł 1 118 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 229 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 069 047 zł w 2023 roku.
• 60 859 442 zł w 2022 roku.
• 48 250 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -170 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 118 998 zł w 2023 roku.
• 6 497 622 zł w 2022 roku.
• 4 053 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 7bulls.com wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA 7bulls.com wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
177 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 137 865 zł w
2023 roku.
• 6 673 984 zł w
2022 roku.
• 4 242 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
111 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 721 692 zł w
2023 roku.
• 8 540 622 zł w
2022 roku.
• 8 112 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 7bulls.com wynosi 50 535 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 189 983 zł a 117 672 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 066 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 535 109 zł w 2023 roku.
• 80 403 953 zł w 2022 roku.
• 57 346 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7bulls.com wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 601 198
zł.
Koszty operacyjne 7bulls.com wyniosły 45 793 374
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
495 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 601 198 zł w 2023 roku
• 10 359 806 zł w 2022 roku
• 7 842 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 7bulls.com wyniosła 31 258 157 zł.
a
ktywa trwałe to 3 130 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 128 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 258 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 573 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 685 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 787 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 258 157 zł w 2023 roku.
• 35 589 985 zł w 2022 roku.
• 27 970 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 7bulls.com wyniosły 11 685 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 258 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 662 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 685 155 zł w 2023 roku
• 17 135 981 zł w 2022 roku
• 16 013 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 7bulls.com wykazała przychody na poziomie 47 069 047 zł.
Organizacja zarobiła 1 362 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 118 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 697 zł w 2023 roku
• 455 201 zł w 2022 roku
• 333 000 zł w 2021 roku
Bolek Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wawruch Konrad (22% udziałów)
• Dawidziuk Adam (22% udziałów)
• Wypychowski Jarosław (22% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2020 do 24.06.2024:
• Bolek Piotr (28% udziałów)
• Wawruch Konrad (28% udziałów)
• Dawidziuk Adam (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2017 do 05.03.2020:
• Bolek Piotr (28% udziałów)
• Wawruch Konrad (28% udziałów)
• Dawidziuk Adam (28% udziałów)