Organizacja Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin osiągnęła 22 367 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 366 211 zł. Pozostałe przychody to 1045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 405 719 zł.
Zysk netto wyniósł 960 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 547 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 367 256 zł w 2023 roku.
• 20 037 586 zł w 2022 roku.
• 18 905 139 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 960 493 zł w 2023 roku.
• 270 171 zł w 2022 roku.
• 619 488 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
153 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 160 626 zł w
2023 roku.
• 413 630 zł w
2022 roku.
• 832 761 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wynosi 23 077 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 323 680 zł a 55 918 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 761 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 077 154 zł w 2023 roku.
• 18 219 943 zł w 2022 roku.
• 19 102 117 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wyniosła 10 541 508 zł.
a
ktywa trwałe to 2 223 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 304 118 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 13 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 541 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 764 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 776 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 605 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 541 508 zł w 2023 roku.
• 9 145 549 zł w 2022 roku.
• 9 637 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wyniosły 4 776 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 541 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 776 601 zł w 2023 roku
• 4 104 391 zł w 2022 roku
• 4 276 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wykazała przychody na poziomie 22 367 256 zł.
Organizacja zarobiła 1 140 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 960 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 316 zł w 2023 roku
• 144 900 zł w 2022 roku
• 213 371 zł w 2021 roku
Organizacja Dolnośląska spółdzielnia niewidomych "dolsin wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
DOLNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "DOLSIN