Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARDOM PAWELSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000133096 NIP
9231507264 REGON
970774791

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

11,3 mln

zysk

380 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZBĄSZYŃ

Adres

UL. POZNAŃSKA, 6

Kod pocztowy

64-360

Rejestracja

2002-10-10

Rozpoczęcie działalności

1998-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ardom pawelscy osiągnęła 11 268 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 268 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 889 233 zł.

Zysk netto wyniósł 379 723 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -547 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 268 955 zł w 2023 roku.
• 12 923 696 zł w 2022 roku.
• 14 080 280 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 723 zł w 2023 roku.
• 656 142 zł w 2022 roku.
• 836 052 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14551866.39

934951.42

17540396.56

1354997.02

18847839.6

1373040.03

20639694.57

2033958.72

14080280.18

836051.92

12923696.09

656142.31

11268955.43

379722.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ardom pawelscy wynosi 449 tys. zł.

EBITDA Ardom pawelscy wynosi 513 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 90 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 448 585 zł w 2023 roku.
• 732 361 zł w 2022 roku.
• 870 512 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 103 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 513 351 zł w 2023 roku.
• 799 938 zł w 2022 roku.
• 924 586 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ardom pawelscy wynosi 11 021 161 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 989 633 zł a 28 172 389 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -835 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 021 161 zł w 2023 roku.
• 12 711 479 zł w 2022 roku.
• 14 316 422 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2596009.95

16037059.89

36379665.98

2696881.86

19810467.65

43850991.4

3121610.66

21178997.18

47119599

3647164.26

25542795.52

51599236.42

1585360.46

14316421.6

35200700.45

1471111.93

12711478.57

32309240.23

1989633.14

11021161.42

28172388.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardom pawelscy wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 477 689 zł.

Koszty operacyjne Ardom pawelscy wyniosły 10 820 371 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 477 689 zł w 2023 roku
• 1 578 479 zł w 2022 roku
• 1 935 511 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ardom pawelscy wyniosła 5 126 909 zł.

ktywa trwałe to 923 068 zł.

ktywa obrotowe to 4 203 840 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 126 909 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 652 844 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 474 064 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -790 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 126 909 zł w 2023 roku.
• 5 485 664 zł w 2022 roku.
• 4 910 603 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9867407.3

9795591.21

10642146.23

10917699.55

4910603.34

5485663.64

5126908.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.27

0.07

0.06

0.14

0.38

0.08

0.13

0.33

0.08

0.07

0.19

0.42

0.1

0.17

0.4

0.06

0.12

0.33

0.06

0.05

0.07

0.14

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ardom pawelscy wyniosły 2 474 064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 126 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -655 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 474 064 zł w 2023 roku
• 3 524 181 zł w 2022 roku
• 2 796 789 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9867407.3

6406060.7

0.65

9795591.21

6199748.73

0.63

10642146.23

6479998.69

0.61

10917699.55

6054813.87

0.55

4910603.34

2796789.39

0.57

5485663.64

3524181.06

0.64

5126908.56

2474064.37

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ardom pawelscy wykazała przychody na poziomie 11 268 955 zł.

Organizacja zarobiła 379 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 723 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Ardom pawelscy wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91514

0.85986

0.93807

0.51777

0.72853

0.70339

0.64573

0.65051

0.95228

0.90948

0.92739

0.49443

0.81463

0.77215

0.77753

0.78396

0.94862

0.90965

0.93281

0.48491

0.77622

0.75604

0.72824

0.68467

0.95057

0.92126

0.93536

0.48041

0.8092

0.76168

0.77096

0.73868

0.79012

0.74773

0.69312

0.53065

0.58298

0.48812

0.74144

0.72414

0.70389

0.67539

0.69205

0.66606

0.51

0.47358

0.58484

0.65273

0.631

0.61333

0.62731

0.50755

0.40688

0.40456

0.49531

0.43774

Powiązania

P STANISŁAWA - reprezentacja, wspólnik

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

P RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

P KAMILA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2002

P Kamila

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

10.10.2002

P Krzysztof

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

10.10.2002

P Ryszard

Październik 1948

Osoba

wspólnik

10.10.2002

P Stanisława

Październik 1948

Osoba

wspólnik

21.04.2009

11.05.2021

P Flak Renata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

07.09.2006

21.04.2009

P Flak Renata

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

10.10.2002

07.09.2006

P Flak Renata

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

10.10.2002

P Kamila

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

10.10.2002

P Krzysztof

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

10.10.2002

P Ryszard

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

10.10.2002

P Stanisława

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

21.04.2009

11.05.2021

P Flak Renata

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

10.10.2002

07.09.2006

P Flak Renata

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

07.09.2006

21.04.2009

P Flak Renata

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARDOM PAWELSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	HERONA SP. Z O.O.	0000585482
2	PERUGIA SP. Z O.O.	0000177293
3	GALICJA II ST.TKACZYK, J.PELC, A.SIDOR SP. J.	0000019380
4	SUKCES ZAMOCOWANIA SP. Z O.O.	0000179730
5	KAMINOO SP. Z O.O.	0000145109
6	DIUS SP. Z O.O.	0000675479
7	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
8	FARO SP. Z O.O.	0000189260
9	MORWA SP. Z O.O.	0000717737
10	LOBOS SP. Z O.O.	0000543671
11	NONNA SP. Z O.O.	0000480170
12	PURPAN SP. Z O.O.	0000179433
13	IMOGEN SP. Z O.O.	0000514746
14	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
15	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
16	KLAR SP. Z O.O.	0000192429
17	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
18	CYKLAMEN SP. Z O.O.	0000828242
19	TELMAK KĘDZIERSKI SP. K.	0000449062
20	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
21	IBIZA SP. Z O.O.	0000609310
22	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
23	JEŻYNA SP. Z O.O.	0000718400
24	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
25	LANCET SP. Z O.O.	0000129676
26	UMBRELA SP. Z O.O.	0000609274
27	JAKINTA SP. Z O.O.	0000609318
28	"ART-BUD" T.WYKPISZ I K.WYKPISZ SP. J.	0000011315
29	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. J. OKRZESIK - KOLONKO	0000113738
30	B.M. POLSKA SP. Z O.O.	0000081846

ARDOM PAWELSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000133096 NIP 9231507264 REGON 970774791

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARDOM PAWELSCY

ARDOM PAWELSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000133096 NIP
9231507264 REGON
970774791