Organizacja Stadnina koni "bielin" osiągnęła 14 007 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 804 943 zł. Pozostałe przychody to 203 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 508 254 zł.
Zysk netto wyniósł 296 689 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 007 972 zł w 2023 roku.
• 17 286 820 zł w 2022 roku.
• 11 800 325 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -154 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 689 zł w 2023 roku.
• 5 844 137 zł w 2022 roku.
• 1 334 708 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stadnina koni "bielin" wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Stadnina koni "bielin" wynosi 645 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadnina koni "bielin" wynosi 27 919 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 966 890 zł a 92 770 918 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -456 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 919 951 zł w 2023 roku.
• 54 920 643 zł w 2022 roku.
• 30 184 127 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stadnina koni "bielin" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 163 686
zł.
Koszty operacyjne Stadnina koni "bielin" wyniosły 13 525 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
527 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 163 686 zł w 2023 roku
• 1 712 529 zł w 2022 roku
• 2 575 743 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadnina koni "bielin" wyniosła 25 365 485 zł.
a
ktywa trwałe to 15 614 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 751 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 386 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 192 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 194 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 672 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 386 828 zł w 2023 roku.
• 27 503 493 zł w 2022 roku.
• 24 944 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadnina koni "bielin" wyniosły 2 194 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 386 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 194 098 zł w 2023 roku
• 810 764 zł w 2022 roku
• 2 306 242 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadnina koni "bielin" wykazała przychody na poziomie 14 007 972 zł.
Organizacja zarobiła 478 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 591 zł w 2023 roku
• 1647 zł w 2022 roku
• 1 268 655 zł w 2021 roku