Organizacja Sparky polska osiągnęła 789 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 687 372 zł. Pozostałe przychody to 102 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 559 236 zł.
Zysk netto wyniósł 128 136 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -217 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 789 857 zł w 2023 roku.
• 1 156 306 zł w 2022 roku.
• 2 620 174 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 136 zł w 2023 roku.
• 119 967 zł w 2022 roku.
• 1 205 890 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sparky polska wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Sparky polska wynosi 30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
126 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 388 zł w
2023 roku.
• 152 441 zł w
2022 roku.
• 1 194 451 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 388 zł w
2023 roku.
• 152 441 zł w
2022 roku.
• 1 201 361 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sparky polska wynosi 1 039 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 974 642 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -59 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 039 115 zł w 2023 roku.
• 1 250 739 zł w 2022 roku.
• 6 570 342 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sparky polska wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,607% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 1,77% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sparky polska wyniosły 656 985
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-89 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 283 212 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sparky polska wyniosła 1 151 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 151 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 151 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 099 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -296 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 151 824 zł w 2023 roku.
• 1 193 623 zł w 2022 roku.
• 1 457 467 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -742%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -128.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sparky polska wyniosły 1 169 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 151 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -603 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 099 zł w 2023 roku
• 1 339 034 zł w 2022 roku
• 1 722 844 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sparky polska wykazała przychody na poziomie 789 857 zł.
Organizacja zarobiła 128 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku