RAYPATH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000117009 NIP
6791316871 REGON
351089459

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
347 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
41 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,4 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
RZĄSKA
Adres
NAD POTOKIEM, 7 A
Kod pocztowy
30-199
Rejestracja
2002-06-10
Rozpoczęcie działalności
1996-06-04
Kapitał zakładowy
670000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI 100000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO. W SPRAWACH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 100000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Raypath international osiągnęła 346 587 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 315 954 zł. Pozostałe przychody to 30 633 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 274 802 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 41 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 587 zł w 2023 roku.
• 654 319 zł w 2022 roku.
• 487 980 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 839 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 152 zł w 2023 roku.
• 466 324 zł w 2022 roku.
• 153 640 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Raypath international wynosi 14 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Raypath international wynosi 14 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 391 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 084 zł w 2023 roku.
• 15 064 zł w 2022 roku.
• -254 821 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 391 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 084 zł w 2023 roku.
• 15 064 zł w 2022 roku.
• -254 821 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Raypath international wynosi 4 376 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 411 517 zł a 21 233 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 781 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 376 996 zł w 2023 roku.
• 6 251 976 zł w 2022 roku.
• 4 540 605 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raypath international wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Raypath international wyniosły 301 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 361 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 761 zł w 2023 roku
• 173 644 zł w 2022 roku
• 239 888 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Raypath international wyniosła 5 763 615 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 606 628 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 156 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 763 615 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 308 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 173 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 976 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 763 615 zł w 2023 roku.
• 5 774 274 zł w 2022 roku.
• 5 242 450 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56087230.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1505 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Raypath international wyniosły 455 173 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 763 615 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 173 zł w 2023 roku
• 506 983 zł w 2022 roku
• 441 483 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Raypath international wykazała przychody na poziomie 346 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 44 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 594 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3565 zł w 2023 roku
• 3059 zł w 2022 roku
• 79 519 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Raypath international wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Widowski Andrzej posiada 535 udziałów, które stanowią 79.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.12.2004 jest Widowski Andrzej kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2002 do 13.12.2004 był Widowski Andrzej kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do RAYPATH INTERNATIONAL

Organizacja Numer KRS
1
TECHMAN SP. Z O.O.
0000172685
2
PARKI NAUKOWE, TECHNOLOGICZNE I PRZEMYSŁOWE GENEZA
0000175629
3
DOME COSMETICS POLAND SP. Z O.O.
0000034094
4
EKO PARK IX SP. Z O.O.
0000388589
5
HERBAR SP. Z O.O.
0000372079
6
KRM - TRADE SP. Z O.O.
0000725585
7
JJG INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000519572
8
DEAL FOOD SP. Z O.O.
0000463386
9
SPECTRA SYSTEM SP. Z O.O.
0000139423
10
EUROMET SP. Z O.O.
0000186389
11
HVD HOLDING AG SP. Z O.O.
0000049991
12
KRESZ SP. Z O.O.
0000076131
13
GOLD RUBBER GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000801600
14
"R-LINE" LEPIARCZYK SP. J.
0000311052
15
MESSER CUTTING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
0000820487
16
"RAMM" M. GŁOGOWSKA I WSPÓLNICY SP. J.
0000089423
17
ROSTALCO SP. Z O.O.
0000329036
18
IKAR SP. Z O.O.
0000060714
19
"FIRMA BURGHARDT" SP. J. W UPADŁOŚCI
0000286035
20
R-PAS SP. Z O.O.
0000504281
21
ANDEL SERVICES SP. Z O.O.
0000789171
22
DEXEL SP. Z O.O.
0000656966
23
INTERTEG SP. Z O.O.
0000155873
24
HANDROG SP. Z O.O.
0000098036
25
M.T.M SP. Z O.O.
0000188347
26
ECOTEX POLAND SP. Z O.O.
0000086407
27
I'M INNOVATION SP. Z O.O.
0000776223
28
EXOFLORA SP. Z O.O.
0000019657
29
TEX SP. Z O.O. SP. K.
0000830134
30
KAMAI AGD SP. Z O.O.
0000230771