Organizacja Motoryzacyjna agencja sierpowski "mas" osiągnęła 98 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 415 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 587 zł.
Zysk netto wyniósł 24 829 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -118 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 415 zł w 2022 roku.
• 121 561 zł w 2021 roku.
• 195 800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 829 zł w 2022 roku.
• 6716 zł w 2021 roku.
• -36 094 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motoryzacyjna agencja sierpowski "mas" wynosi 338 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 623 zł a 926 180 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -115 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 338 584 zł w 2022 roku.
• 262 943 zł w 2021 roku.
• 263 915 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motoryzacyjna agencja sierpowski "mas" wyniosła 439 466 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 921 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 439 466 zł w 2022 roku.
• 498 065 zł w 2021 roku.
• 543 728 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motoryzacyjna agencja sierpowski "mas" wyniosły 207 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 439 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 921 zł w 2022 roku
• 291 348 zł w 2021 roku
• 365 886 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motoryzacyjna agencja sierpowski "mas" wykazała przychody na poziomie 98 415 zł.
Organizacja zarobiła 24 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Motoryzacyjna agencja sierpowski "mas" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.