SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" osiągnęła 144 771 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 626 937 zł. Pozostałe przychody to 144 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 294 311 zł.
Zysk netto wyniósł 2 332 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 215 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 771 346 zł w 2023 roku.
• 150 527 684 zł w 2022 roku.
• 138 285 296 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 332 626 zł w 2023 roku.
• 4 630 795 zł w 2022 roku.
• 6 149 625 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" wynosi 4,1 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" wynosi 5,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
338 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 095 771 zł w
2023 roku.
• 6 330 491 zł w
2022 roku.
• 7 410 988 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
530 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 694 967 zł w
2023 roku.
• 7 603 522 zł w
2022 roku.
• 8 335 500 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" wynosi 126 796 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 952 052 zł a 361 928 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 286 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 796 788 zł w 2023 roku.
• 139 582 050 zł w 2022 roku.
• 135 527 185 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 247 979
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" wyniosły 140 531 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 227 559 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 247 979 zł w 2023 roku
• 10 954 500 zł w 2022 roku
• 8 521 125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" wyniosła 91 086 626 zł.
a
ktywa trwałe to 13 816 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 269 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 086 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 936 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 150 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 075 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 086 626 zł w 2023 roku.
• 110 679 600 zł w 2022 roku.
• 71 527 080 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" wyniosły 63 150 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 086 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 342 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 150 557 zł w 2023 roku
• 83 070 158 zł w 2022 roku
• 46 542 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" wykazała przychody na poziomie 144 771 346 zł.
Organizacja zarobiła 3 001 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 668 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 332 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 668 638 zł w 2023 roku
• 1 270 395 zł w 2022 roku
• 1 163 323 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "agros-wrońscy" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wroński Jan
posiada 32 udziałów, które stanowią 27.1% firmy.
Wrońska Maria
posiada 32 udziałów, które stanowią 27.1% firmy.
Hołyś Justyna
posiada 18 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.
Wroński Tomasz
posiada 18 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.
Wroński Marcin
posiada 18 udziałów, które stanowią 15.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wrońska Maria (27% udziałów)
• Wroński Jan (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2010 do 18.05.2021:
• Wrońska Maria (50% udziałów)
• Wroński Jan (50% udziałów)
W okresie od 23.04.2002 do 24.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Wroński Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROS-WROŃSCY"