Posiada trzy bazy paliwowe na południowym-zachodzie Polski
Oferuje nowoczesny olej opałowy Ekoterm Plus
Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych
PETROL jest wiodącym polskim dystrybutorem oleju opałowego, działającym na rynku od 1994 roku. Firma, w 100% finansowana z kapitału krajowego, z siedzibą w Kątach Wrocławskich, zdobyła uznanie jako największy prywatny sprzedawca oleju opałowego w Polsce, co potwierdzają raporty Polskiej Izby Paliw Płynnych. PETROL specjalizuje się w hurtowej sprzedaży olejów opałowych, olejów napędowych oraz gazów płynnych. Dysponuje trzema bazami paliwowymi, które umożliwiają sprawną dystrybucję na południowo-zachodnich terenach Polski. Zespół firmy składa się z doświadczonych pracowników, którzy łączą profesjonalizm z pasją do branży. W ofercie PETROL znajduje się nowoczesny produkt - olej opałowy Ekoterm Plus, który zapewnia nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo użytkowania. Firma aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych, takich jak targi rolnicze Opolagra, co daje możliwość direct interaction with clients and presentation of their offerings. PETROL jest znana ze swojej elastyczności w dostosowywaniu usług do potrzeb klientów oraz z atrakcyjnych zniżek dla stałych odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrol osiągnęła 166 537 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 525 717 zł. Pozostałe przychody to 12 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 749 395 zł.
Zysk netto wyniósł 776 322 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 474 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 537 821 zł w 2024 roku.
• 179 076 282 zł w 2023 roku.
• 244 369 247 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 776 322 zł w 2024 roku.
• 194 512 zł w 2023 roku.
• 765 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrol wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Petrol wynosi 1,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 257 596 zł w
2024 roku.
• 463 334 zł w
2023 roku.
• 1 065 539 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 765 077 zł w
2024 roku.
• 942 596 zł w
2023 roku.
• 1 509 759 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrol wynosi 122 204 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 763 219 zł a 416 344 553 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 107 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 204 762 zł w 2024 roku.
• 128 029 254 zł w 2023 roku.
• 174 146 178 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 770 219
zł.
Koszty operacyjne Petrol wyniosły 165 268 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 770 219 zł w 2024 roku
• 3 355 216 zł w 2023 roku
• 3 659 108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrol wyniosła 15 780 375 zł.
a
ktywa trwałe to 2 391 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 388 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 780 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 765 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 014 694 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 780 375 zł w 2024 roku.
• 15 575 282 zł w 2023 roku.
• 17 866 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrol wyniosły 5 014 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 780 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -396 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 014 694 zł w 2024 roku
• 5 085 923 zł w 2023 roku
• 6 971 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrol wykazała przychody na poziomie 166 537 821 zł.
Organizacja zarobiła 849 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 776 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 257 zł w 2024 roku
• 1544 zł w 2023 roku
• 134 693 zł w 2022 roku