WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ Z PROKURENTEM.
Organizacja Gramm technika osiągnęła 11 642 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 641 671 zł. Pozostałe przychody to 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 271 366 zł.
Zysk netto wyniósł 370 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 597 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 642 050 zł w 2023 roku.
• 11 409 961 zł w 2022 roku.
• 12 266 129 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -181 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 305 zł w 2023 roku.
• 648 706 zł w 2022 roku.
• 2 029 219 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gramm technika wynosi 647 tys. zł.
EBITDA Gramm technika wynosi 1,65 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
200 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 647 060 zł w
2023 roku.
• 791 540 zł w
2022 roku.
• 2 491 711 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 653 661 zł w
2023 roku.
• 1 896 432 zł w
2022 roku.
• 3 590 037 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gramm technika wynosi 14 125 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 703 054 zł a 29 105 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 125 196 zł w 2023 roku.
• 15 091 240 zł w 2022 roku.
• 21 447 544 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramm technika wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 470 804
zł.
Koszty operacyjne Gramm technika wyniosły 10 994 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
429 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 470 804 zł w 2023 roku
• 4 015 042 zł w 2022 roku
• 3 976 684 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gramm technika wyniosła 7 530 124 zł.
a
ktywa trwałe to 1 646 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 883 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 530 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 510 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 019 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 530 124 zł w 2023 roku.
• 7 771 359 zł w 2022 roku.
• 8 215 520 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gramm technika wyniosły 1 019 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 530 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 019 980 zł w 2023 roku
• 1 251 656 zł w 2022 roku
• 1 344 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gramm technika wykazała przychody na poziomie 11 642 050 zł.
Organizacja zarobiła 382 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 634 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 634 zł w 2023 roku
• 165 965 zł w 2022 roku
• 407 049 zł w 2021 roku
Organizacja Gramm technika wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gramm Gmbh & Co.kg Z Siedzibą W Ditzingen (niemcy)
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kożuch Andrzej
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2018 jest
Gramm Gmbh & Co.kg Z Siedzibą W Ditzingen (niemcy)
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2005 do 25.09.2018
był Gramm Gmbh & Co.kg Z Siedzibą W Ditzingen (niemcy)
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 08.04.2002 do 24.11.2005 najwięcej udziałów posiadał Gramm Gmbh & Co.kg Z Siedzibą W Ditzingen (niemcy). Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.