Oferowanie instalacji elektrycznych, automatyki i telewizji przemysłowej
Partnerstwo z producentami sond geotermalnych
Posiadanie certyfikatów jakości i bezpieczeństwa
Wsparcie dla lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych
ELNAFT Sp. z o.o. to firma, która działa na rynku polskim od 1993 roku, specjalizując się w technicznej obsłudze stacji paliw. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze oraz doświadczeniu w branży, przedsiębiorstwo stało się kluczowym partnerem dla wielu stacji paliw w Polsce, oferując szeroki zakres usług, w tym instalacje i pomiary elektryczne, automatykę, telewizję przemysłową oraz technologie przemysłowe. ELNAFT wyróżnia się także swoją współpracą z producentami sond geotermalnych, co czyni ją istotnym graczem również w obszarze geotermii. Firma działa zgodnie z rygorystycznymi normami jakości i bezpieczeństwa, posiadając certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018. Dodatkowo, ELNAFT angażuje się w lokalne inicjatywy społeczne, wspierając przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w województwie pomorskim. Nowe inwestycje, które firma realizuje na terenie gminy Trąbki Wielkie, przyczyniają się do rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, stwarzając nowe miejsca pracy oraz zwiększając wpływy z podatków. Firma nie tylko podnosi standardy techniczne, ale także działa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elnaft osiągnęła 8 154 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 149 573 zł. Pozostałe przychody to 5172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 645 533 zł.
Zysk netto wyniósł 504 039 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -265 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 154 745 zł w 2024 roku.
• 8 483 557 zł w 2023 roku.
• 6 004 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 039 zł w 2024 roku.
• 683 088 zł w 2023 roku.
• -278 250 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elnaft wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Elnaft wynosi 636 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 626 937 zł w
2024 roku.
• 688 300 zł w
2023 roku.
• -274 934 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
179 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 635 928 zł w
2024 roku.
• 707 825 zł w
2023 roku.
• -263 878 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elnaft wynosi 9 162 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 710 050 zł a 20 386 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 162 704 zł w 2024 roku.
• 9 859 200 zł w 2023 roku.
• 4 962 063 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elnaft wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 514 402
zł.
Koszty operacyjne Elnaft wyniosły 7 522 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-51 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 514 402 zł w 2024 roku
• 2 247 421 zł w 2023 roku
• 1 966 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elnaft wyniosła 3 048 261 zł.
a
ktywa trwałe to 21 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 027 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 048 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 280 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 048 261 zł w 2024 roku.
• 3 144 190 zł w 2023 roku.
• 2 705 832 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elnaft wyniosły 768 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 048 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 194 zł w 2024 roku
• 1 182 663 zł w 2023 roku
• 1 427 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elnaft wykazała przychody na poziomie 8 154 745 zł.
Organizacja zarobiła 631 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 893 zł w 2024 roku
• 4897 zł w 2023 roku
• 3149 zł w 2022 roku