Organizacja Arma firma inżynierska jerzy noworyta, bartosz noworyta osiągnęła 8 116 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 103 956 zł. Pozostałe przychody to 12 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 907 050 zł.
Zysk netto wyniósł 196 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 116 770 zł w 2021 roku.
• 8 442 806 zł w 2020 roku.
• 8 323 423 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 906 zł w 2021 roku.
• 260 924 zł w 2020 roku.
• 335 611 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arma firma inżynierska jerzy noworyta, bartosz noworyta wynosi 8 567 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 969 060 zł a 20 291 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 567 451 zł w 2021 roku.
• 8 893 199 zł w 2020 roku.
• 8 916 669 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arma firma inżynierska jerzy noworyta, bartosz noworyta wyniosła 4 360 376 zł.
a
ktywa trwałe to 7962 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 352 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 360 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 158 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 360 376 zł w 2021 roku.
• 4 007 887 zł w 2020 roku.
• 3 794 176 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arma firma inżynierska jerzy noworyta, bartosz noworyta wyniosły 1 202 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 360 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 180 zł w 2021 roku
• 1 046 597 zł w 2020 roku
• 1 093 810 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
• 29% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arma firma inżynierska jerzy noworyta, bartosz noworyta wykazała przychody na poziomie 8 116 770 zł.
Organizacja zarobiła 196 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Arma firma inżynierska jerzy noworyta, bartosz noworyta wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ARMA FIRMA INŻYNIERSKA JERZY NOWORYTA, BARTOSZ NOWORYTA