Organizacja Norman osiągnęła 18 116 091 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 116 091 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 283 689 zł.
Zysk netto wyniósł 832 402 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -858 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 116 091 zł w 2024 roku.
• 17 924 062 zł w 2023 roku.
• 15 802 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 402 zł w 2024 roku.
• 879 328 zł w 2023 roku.
• 758 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Norman wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Norman wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 231 088 zł w
2024 roku.
• 1 505 438 zł w
2023 roku.
• 993 929 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 576 651 zł w
2024 roku.
• 1 863 034 zł w
2023 roku.
• 1 367 514 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Norman wynosi 18 805 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 398 481 zł a 45 290 228 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -761 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 805 483 zł w 2024 roku.
• 19 137 652 zł w 2023 roku.
• 17 187 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norman wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 069 246
zł.
Koszty operacyjne Norman wyniosły 16 885 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-195 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 069 246 zł w 2024 roku
• 12 891 424 zł w 2023 roku
• 11 154 627 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Norman wyniosła 7 575 933 zł.
a
ktywa trwałe to 2 797 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 778 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 575 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 531 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 044 624 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -181 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 575 933 zł w 2024 roku.
• 7 905 641 zł w 2023 roku.
• 7 376 851 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Norman wyniosły 3 044 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 575 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 044 624 zł w 2024 roku
• 3 011 022 zł w 2023 roku
• 2 552 812 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Norman wykazała przychody na poziomie 18 116 091 zł.
Organizacja zarobiła 1 070 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 238 047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 047 zł w 2024 roku
• 238 990 zł w 2023 roku
• 196 907 zł w 2022 roku