Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak osiągnęła 15 262 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 243 055 zł. Pozostałe przychody to 19 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 504 197 zł.
Zysk netto wyniósł 738 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 969 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 262 256 zł w 2023 roku.
• 44 303 174 zł w 2022 roku.
• 58 387 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 738 858 zł w 2023 roku.
• 9 021 312 zł w 2022 roku.
• 5 080 437 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wynosi 17 435 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 304 908 zł a 38 155 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 435 177 zł w 2023 roku.
• 72 686 681 zł w 2022 roku.
• 63 356 934 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wyniosła 7 059 984 zł.
a
ktywa trwałe to 1 438 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 621 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 059 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 739 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 320 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 059 984 zł w 2023 roku.
• 10 494 704 zł w 2022 roku.
• 6 784 503 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wyniosły 1 320 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 059 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 320 107 zł w 2023 roku
• 1 073 392 zł w 2022 roku
• 1 304 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wykazała przychody na poziomie 15 262 256 zł.
Organizacja zarobiła 738 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 738 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DARWO" D. NAPIERAŁA, W. KOWALCZAK