Generalny wykonawca w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym
Realizacja obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz biurowych
Budowa budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych
Posiada certyfikaty jakości, w tym ISO 9001
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'DARWO' zostało założone 23 września 1991 roku i początkowo funkcjonowało jako spółka cywilna. Obecnie działa jako generalny wykonawca, koncentrując się na szerokim zakresie usług budowlanych w sektorze budownictwa przemysłowego oraz mieszkalnego. Specjalizuje się w realizacji obiektów przeznaczonych na cele socjalno-biurowe, produkcyjne, magazynowe oraz handlowe. Oferuje również budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. 'DARWO' cieszy się uznaniem dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rzetelności oraz terminowości, co pozwala na skuteczne spełnianie wymagań klientów. Wysoka jakość usług została potwierdzona certyfikatami, takimi jak Wielkopolska Jakość oraz ISO 9001, co dodatkowo świadczy o profesjonalizmie firmy. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić m.in. nowoczesne hale produkcyjno-magazynowe oraz obiekty mieszkalne. 'DARWO' jest znane z indywidualnego podejścia do klienta oraz dostosowywania swoich usług do specyficznych potrzeb każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak osiągnęła 15 262 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 243 055 zł. Pozostałe przychody to 19 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 504 197 zł.
Zysk netto wyniósł 738 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 969 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 262 256 zł w 2023 roku.
• 44 303 174 zł w 2022 roku.
• 58 387 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 738 858 zł w 2023 roku.
• 9 021 312 zł w 2022 roku.
• 5 080 437 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wynosi 723 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 722 645 zł w
2023 roku.
• 9 017 765 zł w
2022 roku.
• 12 380 097 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 100 237 zł w
2023 roku.
• 9 269 335 zł w
2022 roku.
• 12 534 179 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wynosi 17 435 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 304 908 zł a 38 155 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 435 177 zł w 2023 roku.
• 72 686 681 zł w 2022 roku.
• 63 356 934 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 584 150
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wyniosły 14 520 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 584 150 zł w 2023 roku
• 1 446 360 zł w 2022 roku
• 1 495 856 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wyniosła 7 059 984 zł.
a
ktywa trwałe to 1 438 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 621 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 059 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 739 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 320 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 885 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 059 984 zł w 2023 roku.
• 10 494 704 zł w 2022 roku.
• 6 784 503 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wyniosły 1 320 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 059 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 320 107 zł w 2023 roku
• 1 073 392 zł w 2022 roku
• 1 304 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wykazała przychody na poziomie 15 262 256 zł.
Organizacja zarobiła 738 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 738 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "darwo" d. napierała, w. kowalczak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DARWO" D. NAPIERAŁA, W. KOWALCZAK