Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000094125 NIP
1131859491 REGON
012868500

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

7,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZWOLEŃSKA, 6

Kod pocztowy

04-761

Rejestracja

2002-02-25

Rozpoczęcie działalności

1998-01-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński osiągnęła 7 399 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 394 788 zł. Pozostałe przychody to 4418 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 206 600 zł.

Zysk netto wyniósł 1 188 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 224 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 399 206 zł w 2023 roku.
• 7 768 245 zł w 2022 roku.
• 6 688 751 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 188 188 zł w 2023 roku.
• 1 594 591 zł w 2022 roku.
• 1 533 257 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6051605.78

906531.8

6315806.09

1156169.85

6637574.04

1404752.71

5872972.55

686905.84

6688750.64

1533257.41

7768244.75

1594590.78

7399206.32

1188187.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński wynosi 1,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 233 919 zł w 2023 roku.
• 1 562 889 zł w 2022 roku.
• 1 518 222 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 332 305 zł w 2023 roku.
• 1 645 532 zł w 2022 roku.
• 1 600 770 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński wynosi 13 269 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 583 641 zł a 19 112 752 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 269 197 zł w 2023 roku.
• 15 445 636 zł w 2022 roku.
• 14 434 640 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3372398.85

11032929.9

17986127.2

3559627.39

12394844.18

18984679.4

3746064.53

13790124.73

19979010.84

3207679.38

9870617.77

17107623.36

3842443.06

14434639.79

21465603.74

3888443.08

15445636.04

22324270.92

3583640.98

13269197.12

19112751.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 625 302 zł.

Koszty operacyjne "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński wyniosły 6 160 869 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 625 302 zł w 2023 roku
• 567 862 zł w 2022 roku
• 509 439 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński wyniosła 6 894 962 zł.

ktywa trwałe to 799 224 zł.

ktywa obrotowe to 6 095 738 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 894 962 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 778 188 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 116 774 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 894 962 zł w 2023 roku.
• 6 841 280 zł w 2022 roku.
• 6 596 421 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6102439.77

6371083.38

6986791.1

6133303.97

6596420.71

6841279.74

6894962.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1486

0.2016

0.161

0.1498

0.1815

0.2436

0.1816

0.1831

0.2011

0.2812

0.2143

0.2116

0.112

0.1606

0.1109

0.117

0.2324

0.2993

0.2283

0.2292

0.2331

0.3076

0.2027

0.2053

0.1723

0.2487

0.1669

0.1606

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński wyniosły 2 116 774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 894 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 116 774 zł w 2023 roku
• 1 656 689 zł w 2022 roku
• 1 473 163 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6102439.77

1605907.97

0.2632

6371083.38

1624913.53

0.255

6986791.1

1992038.39

0.2851

6133303.97

1856398.13

0.3027

6596420.71

1473163.3

0.2233

6841279.74

1656688.96

0.2422

6894962.22

2116774.24

0.307

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński wykazała przychody na poziomie 7 399 206 zł.

Organizacja zarobiła 1 188 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 188 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja "armet" j.kniej,j.kniej,s.popczyński wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.892580287929125

0.726415094339623

0.814674256799494

0.304024109200496

0.887691312782927

0.894570135746606

0.812796625065917

0.63612147043154

0.909781843771992

0.738295672721902

0.828736279200675

0.304395432504302

0.896740154512907

0.89446538385241

0.835760768515649

0.664266708405071

0.916050397151465

0.741637831603229

0.838992332968237

0.328113121483959

0.894074749316317

0.905285493827161

0.836043360433604

0.681742297769009

0.835671342685371

0.720881573441205

0.812875651128623

0.335939805252287

0.773251748251748

0.751815304412586

0.679783499122294

0.531852287774018

0.87820841889117

0.720352564102564

0.80685318275154

0.28602243313201

0.894296448087432

0.893892992253648

0.825733827301225

0.640091769429309

0.876348863780627

0.713570487483531

0.797283574511297

0.30379746835443

0.892179700499168

0.885431154381085

0.820437752683675

0.638059178235872

0.842152199762188

0.669683952132556

0.769390787518574

0.374102916475798

0.85079086115993

0.835380384967919

0.74844673435369

0.613871951219512

Powiązania

K JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

P SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.02.2002

"armet" J.kniej,j.kniej,s.popczyński Spółka Cywilna

Organizacja

wspólnik

25.02.2002

K Jolanta

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

25.02.2002

K Jarosław

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

25.02.2002

P Sławomir

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

P Sławomir

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

K Jolanta

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

K Jarosław

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NEXUS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000180826
2	FLEXIN SP. Z O.O.	0000364483
3	WARSFOLL - ZYŚK, TARNOWICZ SP. J.	0000022439
4	ALFA-ZETA SP. Z O.O.	0000095497
5	"BALZEN-PLAST"MARIA BALEJKO,ZENON BALEJKO SP. J.	0000087400
6	HANDLOSFERA.PL SP. Z O.O.	0000321411
7	NEMRA SP. Z O.O. SP. K.	0000455043
8	LOONARI SP. Z O.O.	0000835164
9	INTER GLOBAL SP. Z O.O.	0000120443
10	PW LEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000646568
11	GADGET MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000739704
12	SLAVITECH SP. Z O.O.	0000307908
13	TECHSTAL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000640595
14	"TECHMED" LIDZIŃSKI, PAWŁOWSKI, KANDEFER SP. J.	0000074154
15	SILESIAN GAZ SP. Z O.O.	0000213201
16	JK BOX SP. Z O.O.	0000327401
17	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
18	MAZURIA SP. Z O.O.	0000642274
19	ŁĄCZNIK SP. J. NOCHOWICZ I WSPÓLNICY	0000097863
20	POLSCHER NORD SP. Z O.O.	0000290562
21	IN CORPORE SP. Z O.O.	0000220609
22	BICO SP. Z O.O.	0000252940
23	MIP SP. Z O.O.	0000258872
24	MURGRABIA SP. Z O.O. SP. K.	0000624910
25	PODLASKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE "HALEN" J.W. BUCZYŁKO	0000064380
26	JUPRO TAIM K. KRAWCZYŃSKA I S-KA SP. J.	0000073174
27	CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOĆ SP. J.	0000211712
28	MD SP. Z O.O.	0000255905
29	BAT TADEUSZ KYZIOŁ, ROMAN SOLD SP. J.	0000095013
30	PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN T. KOWALSKI I S-KA	0000245353

"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000094125 NIP 1131859491 REGON 012868500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI

"ARMET" J.KNIEJ,J.KNIEJ,S.POPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000094125 NIP
1131859491 REGON
012868500