Organizacja K.f.d. architekt osiągnęła 28 044 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 044 058 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 559 533 zł.
Zysk netto wyniósł 1 484 525 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 044 134 zł w 2023 roku.
• 26 963 625 zł w 2022 roku.
• 23 645 509 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 484 525 zł w 2023 roku.
• 2 497 207 zł w 2022 roku.
• 1 900 836 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K.f.d. architekt wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA K.f.d. architekt wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 484 448 zł w
2023 roku.
• 2 496 834 zł w
2022 roku.
• 1 936 624 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 757 262 zł w
2023 roku.
• 2 758 147 zł w
2022 roku.
• 2 121 241 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.f.d. architekt wynosi 37 286 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 652 152 zł a 70 110 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 286 341 zł w 2023 roku.
• 39 330 111 zł w 2022 roku.
• 34 684 731 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.f.d. architekt wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 124 405
zł.
Koszty operacyjne K.f.d. architekt wyniosły 26 559 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 124 405 zł w 2023 roku
• 1 032 261 zł w 2022 roku
• 930 749 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.f.d. architekt wyniosła 17 431 184 zł.
a
ktywa trwałe to 10 351 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 079 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 431 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 869 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 836 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 431 184 zł w 2023 roku.
• 15 944 780 zł w 2022 roku.
• 15 778 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.f.d. architekt wyniosły 561 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 431 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 647 zł w 2023 roku
• 790 737 zł w 2022 roku
• 688 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.f.d. architekt wykazała przychody na poziomie 28 044 134 zł.
Organizacja zarobiła 1 484 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 484 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku