Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ekosiła" osiągnęła 64 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 690 zł. Pozostałe przychody to 26 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 985 zł.
Strata netto wyniosła 58 295 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 031 zł w 2022 roku.
• 47 222 zł w 2021 roku.
• 61 360 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 295 zł w 2022 roku.
• -137 167 zł w 2021 roku.
• -90 789 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ekosiła" wynosi 386 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 831 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 186 zł w 2022 roku.
• 528 641 zł w 2021 roku.
• 640 942 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ekosiła" wyniosła 1 004 518 zł.
a
ktywa trwałe to 620 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 384 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 457 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 004 518 zł w 2022 roku.
• 1 072 243 zł w 2021 roku.
• 1 206 313 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -222%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ekosiła" wyniosły 546 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 004 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 546 520 zł w 2022 roku
• 409 363 zł w 2021 roku
• 406 265 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ekosiła" wykazała przychody na poziomie 64 031 zł.
Organizacja zarobiła -58 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "ekosiła" wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.