Organizacja Nova print poland osiągnęła 829 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 829 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły -599 987 zł.
Zysk netto wyniósł 599 987 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 829 220 zł w 2023 roku.
• 393 552 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 987 zł w 2023 roku.
• 171 708 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nova print poland wynosi 2 952 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 399 819 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 952 762 zł w 2023 roku.
• 949 202 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nova print poland wyniosła 795 776 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 349 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 795 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 890 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 686 036 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 795 776 zł w 2023 roku.
• 968 177 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nova print poland wyniosły 3 686 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 795 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 463%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 686 036 zł w 2023 roku
• 4 458 423 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 463% w 2023 roku
• 461% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nova print poland wykazała przychody na poziomie 829 220 zł.
Organizacja zarobiła 603 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 599 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3220 zł w 2023 roku
• 876 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Nova print poland wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Novagroup As
posiada 4948 udziałów, które stanowią 100% firmy.