AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SP. J. | KRS: 0000079734

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

98 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

W.KUNICKIEGO, 82

Kod pocztowy

20-412

Rejestracja

2002-01-09

Rozpoczęcie działalności

1995-03-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.madeja.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI I OBOWIĄZANI PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRWANIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Dystrybucja farb i lakierów samochodowych, przemysłowych i dekoracyjnych.
Szeroka oferta produktów, w tym autokosmetyka i farby spray.
Nowoczesna mieszalnia lakierów przemysłowych i samochodowych.
Wieloletnie doświadczenie na rynku oraz współpraca z renomowanymi markami.
Profesjonalne doradztwo techniczne dla klientów indywidualnych i przemysłowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ad-dar adam madeja dariusz madeja osiągnęła 3 085 948 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 078 799 zł. Pozostałe przychody to 7149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 980 420 zł.

Zysk netto wyniósł 98 379 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -54 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 085 948 zł w 2024 roku.
• 3 049 840 zł w 2023 roku.
• 3 690 825 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 379 zł w 2024 roku.
• 103 375 zł w 2023 roku.
• -114 795 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3464411.06

174712.66

4395582.78

185358.95

5140006.53

159765.4

4220124.61

198759.6

4291199.54

374502.98

3690824.91

-114795.23

3049839.78

103375.09

3085948.48

98378.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 190 tys. zł.

EBITDA Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 222 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 420 zł w 2024 roku.
• 175 494 zł w 2023 roku.
• 2178 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 222 267 zł w 2024 roku.
• 178 818 zł w 2023 roku.
• 29 640 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 2 517 533 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 719 zł a 7 714 871 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -139 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 517 533 zł w 2024 roku.
• 2 446 727 zł w 2023 roku.
• 2 460 550 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

483922.81

3492380.82

8661027.65

309466.31

3981290.63

10988956.95

145922.03

4211654.65

12850016.33

153924.65

3762379.45

10550311.53

282377.24

4641188.85

10727998.85

0

2460549.94

9227062.28

0

2446726.88

7624599.45

66718.96

2517532.94

7714871.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 002 zł.

Koszty operacyjne Ad-dar adam madeja dariusz madeja wyniosły 2 888 379 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6545 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 002 zł w 2024 roku
• 225 839 zł w 2023 roku
• 413 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ad-dar adam madeja dariusz madeja wyniosła 1 101 043 zł.

a

ktywa trwałe to 7260 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 093 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 101 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 88 959 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 084 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 101 043 zł w 2024 roku.
• 854 828 zł w 2023 roku.
• 707 156 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1471854.02

1627123.96

1728068.32

1674639.59

1248273.84

707156.08

854828.48

1101042.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.27

0.07

0.05

0.11

0.45

0.06

0.04

0.09

0.82

0.05

0.03

0.12

0.97

0.07

0.05

0.3

0.99

0.1

0.09

-0.16

1.55

0

-0.03

0.12

-10.97

0.06

0.03

0.09

1.11

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ad-dar adam madeja dariusz madeja wyniosły 1 012 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 101 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 084 zł w 2024 roku
• 864 249 zł w 2023 roku
• 781 141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1471854.02

826623.61

0.56

1627123.96

1214502.21

0.75

1728068.32

1533505.61

0.89

1674639.59

1469406.73

0.88

1248273.84

871770.86

0.7

707156.08

781141.28

1.1

854828.48

864248.62

1.01

1101042.79

1012084.18

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ad-dar adam madeja dariusz madeja wykazała przychody na poziomie 3 085 948 zł.

Organizacja zarobiła 113 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 756 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4527 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 756 zł w 2024 roku
• 24 334 zł w 2023 roku
• 78 170 zł w 2022 roku

Wartość

46444

19692

42354

36334

37009

78170.18

24334

14756

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ad-dar adam madeja dariusz madeja wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75075

0.65697

0.62703

0.50655

0.65992

0.70122

0.76501

0.68954

0.82083

0.7558

0.69331

0.65341

0.63801

0.58939

0.63379

0.73142

0.77839

0.7612

0.73235

0.71001

0.65565

0.74029

0.50537

0.58075

0.67878

0.86932

0.8307

0.71573

0.67626

0.63987

0.74904

0.54698

0.60382

0.68518

0.90104

0.80676

0.74161

0.66423

0.58385

0.64409

0.67603

0.67511

0.87418

0.91005

0.76579

0.05904

0.61816

0.48705

0.86776

0.20033

0.22078

0.11364

0.96391

0.80351

0.57578

0.54534

0.45442

0.85114

0.4364

0.54378

0.66333

0.00585

0.67765

0.59416

0.58595

0.53776

0.81847

0.45721

0.55499

0.60379

0.94759

0.64294

Powiązania

AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA - powstanie organizacji

M ADAM - wspólnik, reprezentacja

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

09.01.2002

Ad-Dar Adam Madeja Dariusz Madeja

Organizacja

wspólnik

09.01.2002

M Adam

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

09.01.2002

M Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

09.01.2002

M Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

09.01.2002

M Adam

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLIGRAF IS SP. Z O.O. SP. K.	0000445377
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "A-Z" JÓZEF JEZIERZAŃSKI,	0000077958
3	DANSTA SP. Z O.O.	0000935965
4	HORN & CO POLSKA SP. Z O.O.	0000113504
5	FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000850472
6	EKOPOMPACIEPŁA.PL SP. Z O.O.	0000727402
7	BOMAP SP. Z O.O.	0000196628
8	OPTOR SP. Z O.O.	0000439482
9	ŻAR SP. Z O.O.	0000738924
10	DAX - DRGAS SP. J.	0000073083
11	KARO MIKOŁAJ KAMIŃSKI SP. J.	0000005433
12	VBRIDGE SP. Z O.O.	0000835254
13	SILVENT POLSKA SP. Z O.O.	0000854960
14	AMS TEAM SP. Z O.O.	0000414773
15	ROCKET EUROPE SP. Z O.O.	0000549537
16	SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI "LEMAR" LEMANEK JAN	0000041050
17	WIST SP. K. JACEK MILLER	0000426578
18	E-STC SP. Z O.O.	0000811065
19	EKO POMPY CIEPŁA SP. Z O.O.	0000869021
20	TROCO SP. Z O.O.	0000720477
21	MOTRAVELLO SP. Z O.O.	0000907654
22	NORJACK SP. Z O.O. SP. K.	0000600884
23	MENFOR SP. Z O.O.	0000156139
24	HOU DE SP. Z O.O.	0000432991
25	EMERGRAF SP. Z O.O.	0000500319
26	ALFA SP. Z O.O.	0000172676
27	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PZGS"	0000130097
28	PHU SOTEX SP. Z O.O.	0001005267
29	TIGER GLOBAL EU SP. Z O.O.	0000777269
30	AGRITERRA MIROSŁAW I URSZULA SMOLAREK SP. J.	0000246558

AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000079734 NIP 9460005481 REGON 430477887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA

AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000079734 NIP
9460005481 REGON
430477887