AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SP. J. | KRS: 0000079734

Podsumowanie

aktywa

855 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

W.KUNICKIEGO, 82

Kod pocztowy

20-412

Rejestracja

2002-01-09

Rozpoczęcie działalności

1995-03-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.madeja.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI I OBOWIĄZANI PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRWANIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Dystrybucja farb i lakierów samochodowych, przemysłowych i dekoracyjnych.
Szeroka oferta produktów, w tym autokosmetyka i farby spray.
Nowoczesna mieszalnia lakierów przemysłowych i samochodowych.
Wieloletnie doświadczenie na rynku oraz współpraca z renomowanymi markami.
Profesjonalne doradztwo techniczne dla klientów indywidualnych i przemysłowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ad-dar adam madeja dariusz madeja osiągnęła 3 049 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 049 220 zł. Pozostałe przychody to 620 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 945 845 zł.

Zysk netto wyniósł 103 375 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -69 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 049 840 zł w 2023 roku.
• 3 690 825 zł w 2022 roku.
• 4 291 200 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 375 zł w 2023 roku.
• -114 795 zł w 2022 roku.
• 374 503 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3464411.06

174712.66

4395582.78

185358.95

5140006.53

159765.4

4220124.61

198759.6

4291199.54

374502.98

3690824.91

-114795.23

3049839.78

103375.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 175 tys. zł.

EBITDA Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 179 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 494 zł w 2023 roku.
• 2178 zł w 2022 roku.
• 443 836 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 178 818 zł w 2023 roku.
• 29 640 zł w 2022 roku.
• 536 590 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 2 446 727 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 624 599 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -174 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 446 727 zł w 2023 roku.
• 2 460 550 zł w 2022 roku.
• 4 641 189 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

483922.81

3492380.82

8661027.65

309466.31

3981290.63

10988956.95

145922.03

4211654.65

12850016.33

153924.65

3762379.45

10550311.53

282377.24

4641188.85

10727998.85

0

2460549.94

9227062.28

0

2446726.88

7624599.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad-dar adam madeja dariusz madeja wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 839 zł.

Koszty operacyjne Ad-dar adam madeja dariusz madeja wyniosły 2 873 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5837 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 839 zł w 2023 roku
• 413 526 zł w 2022 roku
• 460 017 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ad-dar adam madeja dariusz madeja wyniosła 854 828 zł.

a

ktywa trwałe to 7260 zł.

a

ktywa obrotowe to 847 568 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 828 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -9420 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 249 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 828 zł w 2023 roku.
• 707 156 zł w 2022 roku.
• 1 248 274 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1471854.02

1627123.96

1728068.32

1674639.59

1248273.84

707156.08

854828.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,097%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -187.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1187

0.2708

0.0738

0.0504

0.1139

0.4492

0.0564

0.0422

0.0925

0.8212

0.0496

0.0311

0.1187

0.9685

0.0662

0.0471

0.3

0.9947

0.1034

0.0873

-0.1623

1.5516

0.0006

-0.0311

0.1209

-10.9738

0.0576

0.0339

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ad-dar adam madeja dariusz madeja wyniosły 864 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 828 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 249 zł w 2023 roku
• 781 141 zł w 2022 roku
• 871 771 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1471854.02

826623.61

0.5616

1627123.96

1214502.21

0.7464

1728068.32

1533505.61

0.8874

1674639.59

1469406.73

0.8774

1248273.84

871770.86

0.6984

707156.08

781141.28

1.1046

854828.48

864248.62

1.011

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ad-dar adam madeja dariusz madeja wykazała przychody na poziomie 3 049 840 zł.

Organizacja zarobiła 127 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 334 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 375 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3685 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 334 zł w 2023 roku
• 78 170 zł w 2022 roku
• 37 009 zł w 2021 roku

Wartość

46444

19692

42354

36334

37009

78170.18

24334

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ad-dar adam madeja dariusz madeja wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.750237266687757

0.656022501654533

0.625928853754941

0.509831709477414

0.683609735085074

0.73621157323689

0.771298085367996

0.693131132917038

0.820336529762982

0.755136504362511

0.692500738116327

0.652596032081047

0.639818579918674

0.627188853323291

0.641823587710605

0.747637490317583

0.779421019509125

0.760649413277608

0.731480213610845

0.70903588413316

0.654893908281999

0.742626938279112

0.547276370923666

0.598689282960678

0.696673189823875

0.870805369127517

0.830006142506142

0.71411387329591

0.675034867503487

0.638963121325494

0.751254057244025

0.558119209928334

0.609642591213701

0.69315188762072

0.901862252438664

0.805715978083815

0.74030310814282

0.662570130911034

0.581556640123298

0.646720368239356

0.682314783202458

0.703403565640194

0.877815796977474

0.916258287690977

0.764333004648542

0.0596178343949045

0.612549537648613

0.480320978219335

0.869699957740527

0.203161397670549

0.236961057023644

0.11440145271686

0.963600451467269

0.800110588885817

0.561085294558537

0.532487623762376

0.441396882494005

0.858044649730562

0.485234305923961

0.552767527675277

0.66697233684854

0.00555898702903027

0.666452131938858

Powiązania

AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA - powstanie organizacji

M ADAM - wspólnik, reprezentacja

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

09.01.2002

Ad-Dar Adam Madeja Dariusz Madeja

Organizacja

wspólnik

09.01.2002

M Adam

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

09.01.2002

M Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

09.01.2002

M Dariusz

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

09.01.2002

M Adam

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOPOMPACIEPŁA.PL SP. Z O.O.	0000727402
2	AMS TEAM SP. Z O.O.	0000414773
3	ŻAR SP. Z O.O.	0000738924
4	KARO MIKOŁAJ KAMIŃSKI SP. J.	0000005433
5	WIST SP. K. JACEK MILLER	0000426578
6	AGRITERRA MIROSŁAW I URSZULA SMOLAREK SP. J.	0000246558
7	HURTOWNIA ZABAWEK TOYS SP. Z O.O. SP. K.	0000788737
8	ROCKET EUROPE SP. Z O.O.	0000549537
9	E-STC SP. Z O.O.	0000811065
10	LOGISYSTEM SP. Z O.O.	0000145416
11	NORJACK SP. Z O.O. SP. K.	0000600884
12	EKO POMPY CIEPŁA SP. Z O.O.	0000869021
13	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PZGS"	0000130097
14	EMERGRAF SP. Z O.O.	0000500319
15	TIGER GLOBAL EU SP. Z O.O.	0000777269
16	TROCO SP. Z O.O.	0000720477
17	BOMAP SP. Z O.O.	0000196628
18	BIURO MEBLE SP. Z O.O.	0000397845
19	EXIMPOL-RECYKLING SP. Z O.O.	0000154244
20	POLIGRAF IS SP. Z O.O. SP. K.	0000445377
21	HOU DE SP. Z O.O.	0000432991
22	MOTRAVELLO SP. Z O.O.	0000907654
23	FIRMA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000573029
24	MIKO SP. Z O.O.	0000175996
25	PHU SOTEX SP. Z O.O.	0001005267
26	E-PACK SP. Z O.O.	0000317723
27	AGROTEX SP. Z O.O.	0000297244
28	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
29	PANEJKO SP. Z O.O.	0000942350
30	MONOLIT SP. Z O.O.	0000175936

AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000079734 NIP 9460005481 REGON 430477887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA

AD-DAR ADAM MADEJA DARIUSZ MADEJA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000079734 NIP
9460005481 REGON
430477887