Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski osiągnęła 59 099 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 943 071 zł. Pozostałe przychody to 156 040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 318 828 zł.
Zysk netto wyniósł 2 624 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 099 112 zł w 2023 roku.
• 49 604 933 zł w 2022 roku.
• 42 341 242 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -624 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 624 243 zł w 2023 roku.
• 1 654 719 zł w 2022 roku.
• 2 050 050 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 2,57 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 3,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
797 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 572 063 zł w
2023 roku.
• 1 418 210 zł w
2022 roku.
• 2 291 663 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
812 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 112 108 zł w
2023 roku.
• 2 102 656 zł w
2022 roku.
• 2 743 048 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 58 342 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 446 344 zł a 147 747 779 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 736 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 342 722 zł w 2023 roku.
• 46 961 185 zł w 2022 roku.
• 42 969 657 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 758 452
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wyniosły 56 371 009
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 758 452 zł w 2023 roku
• 584 976 zł w 2022 roku
• 600 023 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wyniosła 17 448 285 zł.
a
ktywa trwałe to 1 107 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 341 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 448 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 261 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 186 494 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 342 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 448 285 zł w 2023 roku.
• 14 848 938 zł w 2022 roku.
• 14 007 014 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wyniosły 6 186 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 448 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -494 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 186 494 zł w 2023 roku
• 5 152 466 zł w 2022 roku
• 5 284 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wykazała przychody na poziomie 59 099 112 zł.
Organizacja zarobiła 2 624 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 624 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI