Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000078134 NIP
5430002524 REGON
050206352

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

59,1 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

58,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

HAJNÓWKA

Adres

TARGOWA, 84

Kod pocztowy

17-200

Rejestracja

2002-01-04

Rozpoczęcie działalności

1993-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

firmaopal@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski osiągnęła 59 099 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 943 071 zł. Pozostałe przychody to 156 040 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 318 828 zł.

Zysk netto wyniósł 2 624 243 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 223 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 099 112 zł w 2023 roku.
• 49 604 933 zł w 2022 roku.
• 42 341 242 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -624 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 624 243 zł w 2023 roku.
• 1 654 719 zł w 2022 roku.
• 2 050 050 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

57759746.41

6373602.32

58194095.87

3919421.13

50619896.12

-7661920.17

49750629.41

8308230.8

42341242.37

2050049.91

49604932.72

1654718.97

59099111.55

2624242.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 2,57 mln zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 3,11 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 797 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 572 063 zł w 2023 roku.
• 1 418 210 zł w 2022 roku.
• 2 291 663 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 812 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 112 108 zł w 2023 roku.
• 2 102 656 zł w 2022 roku.
• 2 743 048 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 58 342 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 446 344 zł a 147 747 779 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 736 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 342 722 zł w 2023 roku.
• 46 961 185 zł w 2022 roku.
• 42 969 657 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16763093.31

80764000.2

144399366.02

18469781.5

72943529.94

145485239.67

45817519.62

126549740.3

17471960.89

83871970.37

124376573.52

6541962.79

42969657.35

105853105.92

7272353.71

46961184.74

124012331.8

8446343.6

58342722.46

147747778.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 758 452 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wyniosły 56 371 009 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 629 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 758 452 zł w 2023 roku
• 584 976 zł w 2022 roku
• 600 023 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wyniosła 17 448 285 zł.

ktywa trwałe to 1 107 264 zł.

ktywa obrotowe to 16 341 021 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 448 285 zł.

apitał (fundusz) własny to 11 261 791 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 186 494 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 342 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 448 285 zł w 2023 roku.
• 14 848 938 zł w 2022 roku.
• 14 007 014 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

31505700.75

33524573.22

22489564.42

28121652.22

14007014.37

14848938.02

17448285.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.29

0.13

0.11

0.12

0.16

0.06

0.07

-0.34

-0.48

-0.15

0.3

0.36

0.14

0.17

0.15

0.23

0.05

0.11

0.17

0.03

0.15

0.23

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wyniosły 6 186 494 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 448 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -494 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 186 494 zł w 2023 roku
• 5 152 466 zł w 2022 roku
• 5 284 397 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31505700.75

9154909.67

0.29

33524573.22

8898197.88

0.27

22489564.42

6395001.48

0.28

28121652.22

4825704.36

0.17

14007014.37

5284397.31

0.38

14848938.02

5152466.4

0.35

17448285.22

6186493.75

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wykazała przychody na poziomie 59 099 112 zł.

Organizacja zarobiła 2 624 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 624 243 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97796

0.8735

0.93556

0.28631

0.91031

0.92199

0.88944

0.7193

0.97284

0.86209

0.94572

0.27135

0.87512

0.83199

0.82684

0.62585

0.00783

0.8465

0.92461

0.25504

0.16938

0.15075

0.08749

0.06019

0.98847

0.85725

0.93521

0.18896

0.91475

0.90992

0.92901

0.74769

0.87287

0.80195

0.84517

0.34066

0.70703

0.67909

0.7463

0.59165

0.82006

0.77553

0.82432

0.34793

0.55837

0.51894

0.64942

0.50543

0.90307

0.80811

0.82675

0.38539

0.70691

0.68324

0.82038

0.715

Powiązania

P IRENA - wspólnik, reprezentacja

P ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2002

21.01.2004

G Jan

Maj 1941

Osoba

wspólnik

04.01.2002

P Irena

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

04.01.2002

P Roman

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

04.01.2002

28.08.2003

B Bogdan

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

P Irena

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

P Roman

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

21.01.2004

G Jan

Maj 1941

Osoba

reprezentacja

04.01.2002

28.08.2003

B Bogdan

Grudzień 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	D-TRANSOIL SP. Z O.O. SP. K.	0000655083
2	VD SKROBACZ I KWIATKOWSCY SP. J.	0000392876
3	DEXOL KALINOWSKI, BRÓZDA SP. J.	0000109047
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE L.K.R. NOWAKOWSCY	0000007631
5	"CARBO" HOLDING SP. Z O.O.	0000048765
6	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SP. Z O.O.	0000199907
7	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "WYLEŻAŁEK I WYLEŻAŁEK" MAREK	0000110303
8	SPEEDCAR OIL SP. Z O.O.	0000628267
9	"GOMUŁA" SP. J. TADEUSZ GOMUŁA, MARIUSZ GOMUŁA	0000186532
10	JVN-AGRI SP. Z O.O.	0000252649
11	GASOIL SP. Z O.O.	0000658850
12	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "NOWEK" SP. J.	0000005904
13	BOSS19 SP. Z O.O.	0000102960
14	STU PŁOCK SP. Z O.O.	0000341765
15	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000028166
16	CARGOSPED TERMINAL BRANIEWO SP. Z O.O.	0000157107
17	MOBIPOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE JERZY KRUCZEK	0000081211
18	TECH-GAS TRADE SP. Z O.O.	0000555192
19	INTERGAS SP. Z O.O.	0000105025
20	ADAMEX SP. J. A.K.W. KOSOWSCY	0000904028
21	A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O.	0000266941
22	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
23	"EKO-TRANS" A.RAFALIK, J.RAFALIK, A.BUDZIŃSKI SP. J.	0000090768
24	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
25	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
26	MGH MAŁOPOLSKA GRUPA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000024239
27	POL-DAW SP. Z O.O.	0000316452
28	FIRMA HANDLOWA TOWARZYSTWO WĘGLOWE SP. Z O.O.	0000103680
29	TPMS SP. Z O.O.	0000382084
30	TEXOL MILEWSKI, ZAKRZEWSKI SP. J.	0000284285

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000078134 NIP 5430002524 REGON 050206352

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000078134 NIP
5430002524 REGON
050206352