Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski osiągnęła 59 342 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 768 378 zł. Pozostałe przychody to 573 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 565 432 zł.
Zysk netto wyniósł 3 202 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 342 323 zł w 2023 roku.
• 49 604 933 zł w 2022 roku.
• 42 341 242 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -528 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 202 946 zł w 2023 roku.
• 1 654 719 zł w 2022 roku.
• 2 050 050 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 61 706 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 332 997 zł a 148 355 808 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 176 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 706 329 zł w 2023 roku.
• 46 961 185 zł w 2022 roku.
• 42 969 657 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wyniosła 18 191 808 zł.
a
ktywa trwałe to 1 107 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 084 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 191 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 443 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 747 813 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 218 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 191 808 zł w 2023 roku.
• 14 848 938 zł w 2022 roku.
• 14 007 014 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wyniosły 5 747 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 191 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -567 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 747 813 zł w 2023 roku
• 5 152 466 zł w 2022 roku
• 5 284 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wykazała przychody na poziomie 59 342 323 zł.
Organizacja zarobiła 3 202 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 202 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "opal" irena puławska, roman puławski wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "OPAL" IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI