Organizacja Agroma - bud osiągnęła 39 599 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 581 597 zł. Pozostałe przychody to 18 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 781 029 zł.
Zysk netto wyniósł 1 800 568 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 599 844 zł w 2022 roku.
• 31 266 267 zł w 2021 roku.
• 26 627 829 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 338 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 800 568 zł w 2022 roku.
• 1 697 931 zł w 2021 roku.
• 889 492 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroma - bud wynosi 40 456 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 854 106 zł a 98 999 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 830 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 456 274 zł w 2022 roku.
• 36 065 120 zł w 2021 roku.
• 28 193 602 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroma - bud wyniosła 13 013 637 zł.
a
ktywa trwałe to 70 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 942 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 013 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 138 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 874 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 129 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 013 637 zł w 2022 roku.
• 11 238 957 zł w 2021 roku.
• 9 178 328 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroma - bud wyniosły 3 874 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 013 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 874 829 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroma - bud wykazała przychody na poziomie 39 599 844 zł.
Organizacja zarobiła 2 162 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 361 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 800 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 361 446 zł w 2022 roku
• 310 832 zł w 2021 roku
• 210 438 zł w 2020 roku
Organizacja Agroma - bud wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.