BRACIA OLEJNICZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000948314 NIP
7871888305 REGON
639781793

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
12,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
31,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
999 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
33,4 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SZAMOTUŁY
Adres
UL. RZECZNA, 2
Kod pocztowy
64-500
Rejestracja
2022-02-01
Rozpoczęcie działalności
2000-07-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE Z WYJĄTKIEM: - NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI, - ZWIERANIA UMÓW LEASINGU ORAZ UMÓW KREDYTOWYCH, - UDZIELANIA I ZACIĄGANIA KREDYTU KUPIECKIEGO, - ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH, - ZAWIERANIA UMÓW O WYKONYWANIE STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ LUB KSIĘGOWEJ, DLA WAŻNOŚCI KTÓRYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bracia olejniczak osiągnęła 31 661 002 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 31 602 196 zł. Pozostałe przychody to 58 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 30 603 233 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 998 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 152 273 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 661 002 zł w 2023 roku.
• 38 898 601 zł w 2022 roku.
• 39 965 548 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 808 754 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 998 962 zł w 2023 roku.
• 1 794 348 zł w 2022 roku.
• 4 616 471 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Bracia olejniczak wynosi 1,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Bracia olejniczak wynosi 1,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 692 840 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 251 455 zł w 2023 roku.
• 2 316 577 zł w 2022 roku.
• 4 637 136 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 669 198 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 661 656 zł w 2023 roku.
• 2 776 642 zł w 2022 roku.
• 5 000 052 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Bracia olejniczak wynosi 33 420 316 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 317 133 zł a 79 152 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 270 225 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 420 316 zł w 2023 roku.
• 41 162 202 zł w 2022 roku.
• 53 960 767 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia olejniczak wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 606 036 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Bracia olejniczak wyniosły 30 350 741 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 283 659 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 606 036 zł w 2023 roku
• 2 336 631 zł w 2022 roku
• 2 038 719 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Bracia olejniczak wyniosła 12 749 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 776 748 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 972 803 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 749 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 089 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 660 041 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -857 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 749 551 zł w 2023 roku.
• 12 747 764 zł w 2022 roku.
• 14 463 802 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Bracia olejniczak wyniosły 1 660 041 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 749 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -501 091 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 660 041 zł w 2023 roku
• 2 011 219 zł w 2022 roku
• 2 662 223 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bracia olejniczak wykazała przychody na poziomie 31 661 002 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 251 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 252 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 998 962 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 692 zł w 2023 roku
• 399 921 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Bracia olejniczak wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRACIA OLEJNICZAK

Organizacja Numer KRS
1
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOMAT
0000757039
2
POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE S.A.
0000869977
3
FIRMA BUDOWLANA "KUBOT" - ANTONI I MAŁGORZATA KUBOT
0000161186
4
ARKADIA BIS MTG SP. Z O.O.
0000318418
5
AGROMA - BUD SP. Z O.O.
0000074981
6
FIRMA HANDLOWA BŁAŻEX J.L. KULCZAK SP. J.
0000086624
7
FLUIDRA POLSKA SP. Z O.O.
0000158890
8
BAUSTOFF + METALL POLSKA SP. Z O.O.
0000170730
9
DREW-FARB TOMASZ BUŁAWA, DANUTA PIASECKA SP. J.
0000106626
10
HURTOWNIA "BARTEK" RYSZARD BARTOSZEWICZ, MARTA DACZKOWSKA
0000036709
11
SUNBUD PROFI SP. Z O.O.
0000942527
12
SCANDINAVIAN STONE POLSKA SP. Z O.O.
0000220639
13
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE NOW - BUD NOWAKOWSCY
0000051463
14
GIEBEL SP. Z O.O.
0000388014
15
SKŁADY BUDOWLANE SAMWO SP. Z O.O.
0000245027
16
KAMIR PHU SP. Z O.O.
0000146499
17
RAJCHEL & JELONKIEWICZ "NOVATOR" SP. J.
0000500501
18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JETA" SP. Z O.O.
0000083778
19
KB MATERIAŁY BUDOWLANE ANDRZEJ MĄDROSZYK, WOJCIECH MIKULSKI
0000317585
20
OWA POLSKA SP. Z O.O.
0000179862
21
LOG-BUD MARCIN KRUK SP. K.
0000950311
22
RZOŃCA SP. Z O.O.
0000494750
23
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "BYSEWO" SP. Z O.O.
0000113396
24
"BUDOWLANKA" MAREK SŁOWIK SP. J.
0000012517
25
"BUDGIPS" RAFAŁ PATYK, SŁAWOMIR SAK SP. J.
0000071583
26
STC SŁAWOMIR KAZEK, ROMAN KAZEK SP. J.
0000068156
27
"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EURO-KLINKIER" ANDRZEJ
0000072285
28
UNIPAK POLSKA SP. Z O.O.
0000082595
29
GUNNEX PL SP. Z O.O.
0000214515
30
DACH BUD PMT SP. Z O.O.
0000587808