Oferowanie drzwi antywłamaniowych i ognioodpornych
Wspomaganie renowacji nowoczesnych budynków
Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ekologiczna
Współpraca z grupą JELD-WEN
DOMOFERM POLSKA specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości stalowych drzwi oraz zastawek, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i designu. Ich oferta obejmuje nowoczesne drzwi antywłamaniowe, drzwi ognioodporne oraz różnorodne złącza, które łączą funkcjonalność z estetyką. W szczególności wyróżniają się drzwi RC3, które zapewniają wysoki poziom ochrony. Domoferm bierze aktywny udział w procesach związanych z renowacją, oferując szybkie i efektywne rozwiązania, które są zgodne z nowoczesną architekturą oraz wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej. Wartością, którą kieruje się firma, jest odpowiedzialność społeczna oraz ekologiczna, co przejawia się w ich dbałości o jakość i innowacyjność produktów. Domoferm współpracuje z renomowanymi grupami, takimi jak JELD-WEN, co potwierdza ich pozycję na rynku oraz zaangażowanie w ciągły rozwój oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domoferm Polska osiągnęła 28 569 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 569 475 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 978 034 zł.
Zysk netto wyniósł 1 591 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 569 475 zł w 2024 roku.
• 35 699 735 zł w 2023 roku.
• 37 840 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 591 441 zł w 2024 roku.
• 2 369 392 zł w 2023 roku.
• 2 100 110 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domoferm Polska wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Domoferm Polska wynosi 2,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 062 152 zł w
2024 roku.
• 3 464 410 zł w
2023 roku.
• 2 591 754 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 086 709 zł w
2024 roku.
• 3 489 708 zł w
2023 roku.
• 2 611 346 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domoferm Polska wynosi 39 177 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 765 128 zł a 73 414 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 432 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 177 207 zł w 2024 roku.
• 45 848 936 zł w 2023 roku.
• 44 422 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domoferm Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domoferm Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 007 866
zł.
Koszty operacyjne Domoferm Polska wyniosły 26 507 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 007 866 zł w 2024 roku
• 3 888 562 zł w 2023 roku
• 3 904 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domoferm Polska wyniosła 19 412 554 zł.
a
ktywa trwałe to 468 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 944 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 412 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 353 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 400 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 412 554 zł w 2024 roku.
• 18 480 832 zł w 2023 roku.
• 17 384 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domoferm Polska wyniosły 1 059 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 412 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 050 zł w 2024 roku
• 1 718 769 zł w 2023 roku
• 2 991 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domoferm Polska wykazała przychody na poziomie 28 569 475 zł.
Organizacja zarobiła 1 993 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 401 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 591 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 401 792 zł w 2024 roku
• 581 566 zł w 2023 roku
• 538 388 zł w 2022 roku
Organizacja Domoferm Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domoferm Exportgmbh
posiada 3999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2014 jest
Domoferm Exportgmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2013 do 27.02.2014
był Domoferm Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.10.2009 do 15.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Domoferm Export Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.