Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073891 NIP
6861295075 REGON
370345940

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,1 mln

zysk

-12 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BRZOZÓW

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 47

Kod pocztowy

36-200

Rejestracja

2001-12-17

Rozpoczęcie działalności

1997-01-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność obiektów sportowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Pozostała działalność związana ze sportem Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan osiągnęła 2 046 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 046 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 058 712 zł.

Strata netto wyniosła 11 864 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 046 849 zł w 2023 roku.
• 2 439 851 zł w 2022 roku.
• 2 026 931 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 864 zł w 2023 roku.
• 113 403 zł w 2022 roku.
• 43 777 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2286122.86

-37524.22

1984200.38

-75904.75

2113019.71

67271.25

2438543.71

34829.9

2026930.9

43776.71

2439851.31

113402.7

2046848.55

-11863.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan wynosi -11 tys. zł.

EBITDA Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan wynosi 9 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 443 zł w 2023 roku.
• 114 193 zł w 2022 roku.
• 44 117 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7408 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8520 zł w 2023 roku.
• 140 750 zł w 2022 roku.
• 76 223 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan wynosi 1 981 505 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 117 121 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 981 505 zł w 2023 roku.
• 2 791 067 zł w 2022 roku.
• 2 152 231 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2097438.74

5715307.15

1839228.53

4960500.95

566881.71

2244646.52

5282549.28

348299

2358019.54

6096359.28

437767.1

2152230.77

5067327.25

710888.69

2791067.03

6099628.28

1981504.65

5117121.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 082 zł.

Koszty operacyjne Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan wyniosły 2 058 292 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 082 zł w 2023 roku
• 276 411 zł w 2022 roku
• 232 500 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan wyniosła 1 059 609 zł.

ktywa trwałe to 172 447 zł.

ktywa obrotowe to 887 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 609 zł.

apitał (fundusz) własny to 822 585 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 023 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 609 zł w 2023 roku.
• 1 134 401 zł w 2022 roku.
• 1 076 304 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1286116.05

1162754.83

1120713.36

995822.58

1076303.59

1134400.73

1059608.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0292

-0.0491

-0.0163

-0.0164

-0.0653

-0.1102

-0.0382

-0.0383

0.06

0.089

0.0319

0.0318

0.035

0.0441

0.0143

0.0407

0.0525

0.0218

0.0216

0.1

0.1196

0.0468

0.0465

-0.0112

-0.0144

-0.0056

-0.0058

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan wyniosły 237 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 023 zł w 2023 roku
• 186 549 zł w 2022 roku
• 241 855 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1286116.05

521640.27

0.4056

1162754.83

474183.8

0.4078

1120713.36

364871.08

0.3256

995822.58

205150.4

0.206

1076303.59

241854.7

0.2247

1134400.73

186549.14

0.1644

1059608.51

237023.24

0.2237

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan wykazała przychody na poziomie 2 046 849 zł.

Organizacja zarobiła -11 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 864 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Firma handlowa "z.b.j." dudycz agata dudycz jan wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.112920353982301

0.546122748989342

0.561571125265393

0.36231884057971

0.224442379182156

0.221247563352826

0.21126213592233

0.147104851330203

0.0817108203000319

0.536772046589018

0.548994573890839

0.368036211699164

0.189211279117286

0.182365591397849

0.166379012771833

0.116319444444444

0.592376268060252

0.53564608529599

0.539809406701506

0.313547954393025

0.549027237354086

0.502461033634126

0.576897470039947

0.439277350284376

0.524365334111468

0.553371635923798

0.526116136562591

0.234897172236504

0.355408388520971

0.321068938807126

0.466666666666667

0.337608207758897

0.496328528691868

0.508757062146893

0.519173239053576

0.259337989675068

0.339871611982882

0.310152473038304

0.429647484181983

0.328688276279915

0.561464457509353

0.498476032141868

0.50053447354356

0.22344747533372

0.541290538281511

0.483725761772853

0.592219020172911

0.420579710144928

0.182290076335878

0.422628427355815

0.434065934065934

0.275132275132275

0.238011283497884

0.233006179571065

0.235749690210657

0.185438705662726

Powiązania

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN - powstanie organizacji

D JAN - reprezentacja, wspólnik

D AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.12.2001

Firma Handlowa "z.b.j." Dudycz Agata Dudycz Jan

Organizacja

wspólnik

17.12.2001

D Agata

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

17.12.2001

D Jan

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

17.12.2001

D Agata

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

17.12.2001

D Jan

Czerwiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM INOWROCŁAW SP. Z O.O.	0000281721
2	POLMONT SP. Z O.O.	0000162052
3	HMB SP. Z O.O.	0000011606
4	KOLANKO DUO SP. Z O.O.	0000260454
5	SMART-FLEX SP. Z O.O.	0000672906
6	GEO TRADE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000392746
7	E-MAGAZYN SP. Z O.O.	0000824019
8	ANNDAR SP. Z O.O.	0000323531
9	OPOLTRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000488730
10	BASCO 2 SP. Z O.O.	0000440061
11	BAD-BIS SP. Z O.O.	0000538255
12	MBM SP. Z O.O.	0000426374
13	BUDMECH HYDROIZOLACJE SP. Z O.O.	0000539613
14	KAMEX GROUP SP. Z O.O.	0000591537
15	QUALIS SP. Z O.O. SP. K.	0000733798
16	PEREPECZKO SP. Z O.O.	0000271390
17	DELTA HARDWARE SP. Z O.O.	0000278549
18	PROFI - PARKIET SERWIS SP. Z O.O.	0000187628
19	BUZIL POLSKA SP. Z O.O.	0000224899
20	BUILDING PRODUCTS DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000434135
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BŁONIE ZBIGNIEW SKUBISZ, JOANNA	0000062289
22	TUBEX SP. Z O.O.	0000034889
23	MIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000126480
24	TRAPEZ R. I A. KOROLUK, D. GYRCZUK SP. J.	0000079151
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE BUDOIMPEX	0000086266
26	PREDAR SP. Z O.O.	0000332413
27	CENTRUM STOLARSKIE RAWA SP. Z O.O.	0000351812
28	PRODMAR DYLATACJE SP. Z O.O.	0000743788
29	"SEDPA POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000213973
30	ZAMARAT SP. Z O.O.	0000033316

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073891 NIP 6861295075 REGON 370345940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN

FIRMA HANDLOWA "Z.B.J." DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073891 NIP
6861295075 REGON
370345940