IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000073499 NIP
9570796041 REGON
192503574

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
167,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
304,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
8,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
316,8 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
BUDOWLANYCH, 36
Kod pocztowy
80-298
Rejestracja
2002-01-08
Rozpoczęcie działalności
2001-02-01
Kapitał zakładowy
3877000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.izopanel.pl
Email
info@izopanel.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja opakowań drewnianych Produkcja włókien chemicznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów tartacznych
Opis
  • Produkcja płyt warstwowych poliuretanowych do zastosowań budowlanych.
  • Oferowanie pełnego asortymentu obróbek blacharskich oraz akcesoriów.
  • Wsparcie techniczne dla klientów oraz dostosowanie produktów do norm bezpieczeństwa.
  • Badania i współpraca z instytucjami naukowymi dla zrównoważonego rozwoju.
  • Zarządzanie w 100% przez polski kapitał, z rodzinnym podejściem do działalności.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izopanel osiągnęła 304 550 434 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 302 801 130 zł. Pozostałe przychody to 1 749 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 293 966 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 835 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 868 526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 304 550 434 zł w 2023 roku.
• 346 170 523 zł w 2022 roku.
• 273 377 623 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 364 895 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 835 027 zł w 2023 roku.
• 27 676 577 zł w 2022 roku.
• 30 626 139 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Izopanel wynosi 9,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Izopanel wynosi 14,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 633 174 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 979 245 zł w 2023 roku.
• 36 821 938 zł w 2022 roku.
• 38 636 287 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 753 911 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 114 225 zł w 2023 roku.
• 40 051 899 zł w 2022 roku.
• 42 234 737 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Izopanel wynosi 316 778 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 405 090 zł a 761 376 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 644 578 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 778 821 zł w 2023 roku.
• 413 265 478 zł w 2022 roku.
• 355 777 691 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izopanel wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 053 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Izopanel wyniosły 292 821 885 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 005 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 053 716 zł w 2023 roku
• 18 039 581 zł w 2022 roku
• 15 496 703 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Izopanel wyniosła 167 663 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 47 942 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 119 720 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 663 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 104 540 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 123 084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 344 933 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 663 203 zł w 2023 roku.
• 162 185 033 zł w 2022 roku.
• 135 790 619 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Izopanel wyniosły 63 123 084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 663 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 759 182 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 123 084 zł w 2023 roku
• 66 479 941 zł w 2022 roku
• 67 762 105 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izopanel wykazała przychody na poziomie 304 550 434 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 171 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 336 492 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 835 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 610 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 336 492 zł w 2023 roku
• 7 288 587 zł w 2022 roku
• 6 817 530 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izopanel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Muzyczuk Adam posiada 3876 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest Muzyczuk Adam kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2014 do 18.03.2016 był Muzyczuk Adam kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.09.2013 do 29.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Muzyczuk Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IZOPANEL

Organizacja Numer KRS
1
HANBUD SP. Z O.O.
0000827025
2
KINGSPAN SP. Z O.O.
0000018175
3
FLORIAN CENTRUM SP. Z O.O.
0000868281
4
NEOPROFIL SP. J. RAFAŁ HERZYK, ADAM PROKOP
0000320621
5
RYSTAL SP. Z O.O.
0000944076
6
L-CORRECT SP. Z O.O.
0000373838
7
WIRECO POLAND SP. Z O.O.
0000390636
8
PANELTECH SP. Z O.O.
0000105517
9
GEBHARDT-STAHL POLSKA SP. Z O.O.
0000030918
10
METALURGIA S.A.
0000030732
11
WUPPERMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000395556
12
EUROPANELS SP. Z O.O.
0000326849
13
EXLABESA EXTRUSION OPOLE SP. Z O.O.
0000305098
14
S.A. ODLEWNIE POLSKIE
0000024126
15
2P POLAND SP. Z O.O.
0000411029
16
HUTA ŁAZISKA S.A.
0000067503
17
HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O.
0000828430
18
POLAND SMELTING TECHNOLOGIES "POLST" SP. Z O.O.
0000142453
19
TW METALS POLSKA SP. Z O.O.
0000184535
20
ORAS OLESNO SP. Z O.O.
0000071400
21
KRAKODLEW S.A.
0000189762
22
P.G. GROUP SP. Z O.O.
0000016316
23
ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SP. Z O.O.
0000222700
24
POLSTAL W.DUDEK SP. Z O.O.
0000906719
25
ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY
0000095638
26
MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SP. K.
0000854044
27
GEBERIT OZORKÓW SP. Z O.O.
0000038952
28
ALUDYNE POLAND SP. Z O.O.
0000877992
29
FINISH PROFILES SP. Z O.O.
0000115743
30
METATECH SP. Z O.O.
0000240240