IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000073499 NIP
9570796041 REGON
192503574

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
167,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
304,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
8,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
316,8 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
BUDOWLANYCH, 36
Kod pocztowy
80-298
Rejestracja
2002-01-08
Rozpoczęcie działalności
2001-02-01
Kapitał zakładowy
3877000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.izopanel.pl
Email
info@izopanel.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja włókien chemicznych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja opakowań drewnianych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Opis
Izopanel Sp. z o.o. to wiodący producent płyt warstwowych w Polsce, z ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem na rynku. Specjalizuje się w produkcji płyt warstwowych poliuretanowych, które są dostępne w różnych wariantach do zastosowania w budynkach przemysłowych, chłodniczych oraz rolniczych. Oferta firmy obejmuje płyty ścienne oraz dachowe, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania technologiczne, co przyczynia się do ich wysokiej efektywności izolacyjnej oraz trwałości. Izopanel angażuje się w badania i współprace z instytucjami naukowymi, co pozwala na ciągłe doskonalenie produktu i wprowadzenie energooszczędnych technologii, dbających o środowisko naturalne. Dzięki 100% polskiemu kapitałowi oraz rodzinnemu zarządzaniu, firma zapewnia wysoką jakość produktów oraz pełne wsparcie techniczne dla klientów, co czyni ją solidnym partnerem na rynku budowlanym. Izopanel kładzie również duży nacisk na certyfikację swoich wyrobów oraz dostosowanie ich do wysokich standardów bezpieczeństwa.
W skrócie
  • Produkcja płyt warstwowych poliuretanowych do zastosowań budowlanych.
  • Oferowanie pełnego asortymentu obróbek blacharskich oraz akcesoriów.
  • Wsparcie techniczne dla klientów oraz dostosowanie produktów do norm bezpieczeństwa.
  • Badania i współpraca z instytucjami naukowymi dla zrównoważonego rozwoju.
  • Zarządzanie w 100% przez polski kapitał, z rodzinnym podejściem do działalności.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izopanel osiągnęła 304 550 434 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 302 801 130 zł. Pozostałe przychody to 1 749 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 293 966 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 835 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 868 526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 304 550 434 zł w 2023 roku.
• 346 170 523 zł w 2022 roku.
• 273 377 623 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 364 895 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 835 027 zł w 2023 roku.
• 27 676 577 zł w 2022 roku.
• 30 626 139 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Izopanel wynosi 316 778 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 405 090 zł a 761 376 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 644 578 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 778 821 zł w 2023 roku.
• 413 265 478 zł w 2022 roku.
• 355 777 691 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izopanel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,056% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Izopanel wyniosła 167 663 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 47 942 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 119 720 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 663 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 104 540 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 123 084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 344 933 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 663 203 zł w 2023 roku.
• 162 185 033 zł w 2022 roku.
• 135 790 619 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Izopanel wyniosły 63 123 084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 663 203 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 759 182 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 123 084 zł w 2023 roku
• 66 479 941 zł w 2022 roku
• 67 762 105 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izopanel wykazała przychody na poziomie 304 550 434 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 11 171 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 336 492 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 835 027 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 364 610 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 336 492 zł w 2023 roku
• 7 288 587 zł w 2022 roku
• 6 817 530 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izopanel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Muzyczuk Adam posiada 3876 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest Muzyczuk Adam kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2014 do 18.03.2016 był Muzyczuk Adam kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.09.2013 do 29.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Muzyczuk Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IZOPANEL

Organizacja Numer KRS
1
HANBUD SP. Z O.O.
0000827025
2
KINGSPAN SP. Z O.O.
0000018175
3
FLORIAN CENTRUM SP. Z O.O.
0000868281
4
NEOPROFIL SP. J. RAFAŁ HERZYK, ADAM PROKOP
0000320621
5
RYSTAL SP. Z O.O.
0000944076
6
L-CORRECT SP. Z O.O.
0000373838
7
WIRECO POLAND SP. Z O.O.
0000390636
8
PANELTECH SP. Z O.O.
0000105517
9
GEBHARDT-STAHL POLSKA SP. Z O.O.
0000030918
10
METALURGIA S.A.
0000030732
11
WUPPERMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000395556
12
EUROPANELS SP. Z O.O.
0000326849
13
EXLABESA EXTRUSION OPOLE SP. Z O.O.
0000305098
14
S.A. ODLEWNIE POLSKIE
0000024126
15
2P POLAND SP. Z O.O.
0000411029
16
HUTA ŁAZISKA S.A.
0000067503
17
HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O.
0000828430
18
POLAND SMELTING TECHNOLOGIES "POLST" SP. Z O.O.
0000142453
19
TW METALS POLSKA SP. Z O.O.
0000184535
20
ORAS OLESNO SP. Z O.O.
0000071400
21
KRAKODLEW S.A.
0000189762
22
P.G. GROUP SP. Z O.O.
0000016316
23
ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SP. Z O.O.
0000222700
24
POLSTAL W.DUDEK SP. Z O.O.
0000906719
25
ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY
0000095638
26
MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SP. K.
0000854044
27
GEBERIT OZORKÓW SP. Z O.O.
0000038952
28
ALUDYNE POLAND SP. Z O.O.
0000877992
29
FINISH PROFILES SP. Z O.O.
0000115743
30
METATECH SP. Z O.O.
0000240240