Produkcja odnawialnych materiałów w pakowaniu, biomateriałach i budownictwie drewnianym
Zastępowanie plastiku w rozwiązaniach pakowych dla żywności i kosmetyków
Wdrożenie innowacyjnej tacki PureFiber Horti, redukującej emisję CO2
Ochrona bioróżnorodności na terenach leśnych w Finlandii
Uruchomienie linii recyklingowej kartonów po napojach w Polsce
STORA ENSO POLAND jest częścią międzynarodowej organizacji zajmującej się produkcją odnawialnych materiałów, skoncentrowanej na innowacjach w zakresie pakowania, biomateriałów oraz budownictwa drewnianego. Firma stała się liderem w branży, dostarczając ekologiczną i zrównoważoną alternatywę dla tradycyjnych materiałów opartych na paliwach kopalnych. Stora Enso wprowadza na rynek różnorodne produkty, które zastępują plastik w różnych zastosowaniach, w tym w pakowaniu żywności, kosmetyków, a także opakowaniach do e-commerce. W projekcie Wisdome Stockholm – nowego centrum naukowego w Sztokholmie, firma dostarczyła zrównoważone materiały drewniane, co podkreśla jej zaangażowanie w budownictwo zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stora Enso również rozwija PureFiber Horti, nową, wolną od plastiku tackę do transportu roślin, co znacząco redukuje emisję CO2. Dodatkowo, firma angażuje się w ochronę bioróżnorodności, wdrażając nowe modele operacyjne w swoich lasach w Finlandii. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na materiały dla baterii, Stora Enso współpracuje z firmą CarbonScape, opracowując biografit. Na koniec, firma uruchomiła nową linię recyklingową w Polsce, która ma potencjał do potrojenia zdolności recyklingowych kartonów po napojach, przyczyniając się do zwiększenia cyrkularności materiałów opakowaniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stora enso poland osiągnęła 1 632 745 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 592 789 227 zł. Pozostałe przychody to 39 956 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 506 420 512 zł.
Zysk netto wyniósł 86 368 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 548 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 632 745 445 zł w 2023 roku.
• 2 284 835 333 zł w 2022 roku.
• 1 909 216 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7 251 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 368 715 zł w 2023 roku.
• 117 485 809 zł w 2022 roku.
• 153 403 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stora enso poland wynosi 78,05 mln zł.
EBITDA Stora enso poland wynosi 138,9 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 464 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 049 751 zł w
2023 roku.
• 125 409 154 zł w
2022 roku.
• 200 084 296 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 033 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 138 903 040 zł w
2023 roku.
• 180 814 094 zł w
2022 roku.
• 244 682 982 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stora enso poland wynosi 2 347 858 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 687 155 zł a 4 874 063 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 169 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 347 858 646 zł w 2023 roku.
• 2 845 320 658 zł w 2022 roku.
• 2 639 590 640 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stora enso poland wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 034 113
zł.
Koszty operacyjne Stora enso poland wyniosły 1 514 739 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 282 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 034 113 zł w 2023 roku
• 161 529 822 zł w 2022 roku
• 144 052 043 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stora enso poland wyniosła 1 613 650 253 zł.
a
ktywa trwałe to 987 154 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 626 495 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 613 650 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 218 515 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 134 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 852 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 613 650 253 zł w 2023 roku.
• 1 682 310 042 zł w 2022 roku.
• 1 418 320 777 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stora enso poland wyniosły 395 134 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 613 650 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 772 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 134 491 zł w 2023 roku
• 546 104 887 zł w 2022 roku
• 414 098 214 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stora enso poland wykazała przychody na poziomie 1 632 745 445 zł.
Organizacja zarobiła 109 613 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 244 615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 368 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 368 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 244 615 zł w 2023 roku
• 8 392 055 zł w 2022 roku
• 44 421 163 zł w 2021 roku