WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDCA SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI, A W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Rewolucjonizacja branży pakowania mebli z wykorzystaniem Papira®
Współpraca z IUCN w zakresie ochrony bioróżnorodności
Inicjatywy na rzecz zrównoważonego budownictwa
Stora Enso Narew jest częścią globalnej bioekonomii i wiodącym dostawcą produktów odnawialnych w obszarze opakowań, biomateriałów oraz budownictwa drewnianego. Firma koncentruje się na zastępowaniu materiałów kopalnych surowcami pochodzenia drzewnego, co stanowi fundament jej działalności. Stora Enso działa na wielu szeregu rynków, a jej innowacyjne podejście obejmuje m.in. tworzenie opakowań przyjaznych dla środowiska, zastosowanie biomateriałów w kosmetykach naturalnych oraz rozwój rozwiązań budowlanych o niskim poziomie emisji dwutlenku węgla. Z interesującą ofertą produktów, takich jak Papira® – bio-piana rewolucjonizująca branżę pakowania mebli, Stora Enso łączy siły z globalnymi detalistami, aby zminimalizować wpływ opakowań na środowisko. Oprócz tego, współpraca z organizacjami takimi jak Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) pokazuje, jak firma angażuje się w ochronę bioróżnorodności i promowanie innowacji w leśnictwie. Misja firmy koncentruje się na eliminacji emisji gazów cieplarnianych oraz wdrażaniu zrównoważonych strategii dotyczących opakowań i budownictwa, co może przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stora enso narew osiągnęła 1 181 968 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 164 852 033 zł. Pozostałe przychody to 17 116 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 132 769 095 zł.
Zysk netto wyniósł 32 082 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 092 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 181 968 143 zł w 2023 roku.
• 1 719 240 096 zł w 2022 roku.
• 1 296 456 229 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 242 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 082 939 zł w 2023 roku.
• 59 153 353 zł w 2022 roku.
• 188 891 513 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stora enso narew wynosi 26,88 mln zł.
EBITDA Stora enso narew wynosi 106,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 036 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 875 493 zł w
2023 roku.
• 65 287 386 zł w
2022 roku.
• 243 142 204 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 284 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 037 736 zł w
2023 roku.
• 143 628 867 zł w
2022 roku.
• 320 342 487 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stora enso narew wynosi 1 796 599 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
320 829 389 zł a 4 694 874 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 386 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 796 599 423 zł w 2023 roku.
• 2 240 744 300 zł w 2022 roku.
• 2 431 972 354 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stora enso narew wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 765 267
zł.
Koszty operacyjne Stora enso narew wyniosły 1 137 976 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 389 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 765 267 zł w 2023 roku
• 40 575 105 zł w 2022 roku
• 38 030 556 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stora enso narew wyniosła 1 637 929 481 zł.
a
ktywa trwałe to 1 196 956 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 440 973 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 637 929 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 173 718 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 210 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 308 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 637 929 481 zł w 2023 roku.
• 1 966 268 762 zł w 2022 roku.
• 1 549 361 607 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stora enso narew wyniosły 464 210 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 637 929 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 528 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 464 210 941 zł w 2023 roku
• 822 307 666 zł w 2022 roku
• 466 558 741 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stora enso narew wykazała przychody na poziomie 1 181 968 143 zł.
Organizacja zarobiła 39 978 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 895 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 082 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 302 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 895 149 zł w 2023 roku
• 7 697 018 zł w 2022 roku
• 47 085 620 zł w 2021 roku