SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Europejska ii osiągnęła 7 342 597 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 342 528 zł. Pozostałe przychody to 70 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 566 652 zł.
Strata netto wyniosła 224 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 342 597 zł w 2023 roku.
• 7 343 047 zł w 2022 roku.
• 6 820 630 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -224 125 zł w 2023 roku.
• 62 016 zł w 2022 roku.
• 1 013 740 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europejska ii wynosi -122 tys. zł.
EBITDA Europejska ii wynosi 127 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -121 546 zł w
2023 roku.
• 160 547 zł w
2022 roku.
• 1 090 668 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
68 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 337 zł w
2023 roku.
• 409 104 zł w
2022 roku.
• 1 350 211 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europejska ii wynosi 9 677 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 504 779 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 677 211 zł w 2023 roku.
• 10 093 668 zł w 2022 roku.
• 13 505 774 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejska ii wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 221 780
zł.
Koszty operacyjne Europejska ii wyniosły 7 464 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 221 780 zł w 2023 roku
• 1 203 513 zł w 2022 roku
• 1 148 002 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europejska ii wyniosła 8 352 330 zł.
a
ktywa trwałe to 6 073 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 278 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 352 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 376 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 976 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -243 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 352 330 zł w 2023 roku.
• 8 317 249 zł w 2022 roku.
• 8 008 072 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europejska ii wyniosły 1 976 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 352 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -464 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 976 135 zł w 2023 roku
• 1 716 930 zł w 2022 roku
• 1 469 768 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europejska ii wykazała przychody na poziomie 7 342 597 zł.
Organizacja zarobiła -155 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -224 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 620 zł w 2023 roku
• 83 550 zł w 2022 roku
• 71 863 zł w 2021 roku
Organizacja Europejska ii wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.