Organizacja Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex osiągnęła 85 990 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 990 251 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 578 989 zł.
Zysk netto wyniósł 1 411 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 550 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 990 276 zł w 2024 roku.
• 90 100 510 zł w 2023 roku.
• 100 213 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 411 263 zł w 2024 roku.
• 1 069 947 zł w 2023 roku.
• 693 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex wynosi 5,34 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex wynosi 5,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
507 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 344 718 zł w
2024 roku.
• 5 348 473 zł w
2023 roku.
• 2 835 034 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
489 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 392 090 zł w
2024 roku.
• 5 416 242 zł w
2023 roku.
• 2 883 755 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex wynosi 77 741 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 112 625 zł a 214 975 689 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 327 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 741 489 zł w 2024 roku.
• 80 233 597 zł w 2023 roku.
• 84 102 469 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex wyniosły 80 645 534
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex wyniosła 59 084 268 zł.
a
ktywa trwałe to 6 119 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 964 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 084 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 692 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 391 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 084 268 zł w 2024 roku.
• 79 876 110 zł w 2023 roku.
• 83 482 036 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex wyniosły 39 391 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 084 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -198 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 391 483 zł w 2024 roku
• 58 693 706 zł w 2023 roku
• 64 124 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex wykazała przychody na poziomie 85 990 276 zł.
Organizacja zarobiła 1 760 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 349 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 411 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 622 zł w 2024 roku
• 278 147 zł w 2023 roku
• 122 856 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo badawczo-wdrożeniowe olmex wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX