Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych "Damel" S.A. to wiodący producent silników elektrycznych, który działa na rynku od 1940 roku. Specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy silników asynchronicznych, silników zintegrowanych z falownikami oraz silników z magnesami trwałymi. Dodatkowo, firma oferuje elektromagnesy separatorowe, które znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wyspecjalizowanej kadrze, Damel S.A. zapewnia również kompleksowe usługi serwisowe, w tym diagnostykę, konserwację oraz ogromne możliwości przeprowadzania remontów silników elektrycznych. W ostatnich latach firma aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych oraz podejmuje współpracę międzynarodową, co podkreśla jej zaangażowanie w rozwój i innowacje. Dzięki silnej pozycji na rynku i bogatej ofercie, Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „Damel” S.A. wyróżnia się jako zaufany partner w sektorze produkcji maszyn elektrycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" osiągnęła 120 610 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 075 490 zł. Pozostałe przychody to 534 745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 969 500 zł.
Zysk netto wyniósł 15 105 990 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 964 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 610 235 zł w 2024 roku.
• 120 953 427 zł w 2023 roku.
• 99 167 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 982 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 105 990 zł w 2024 roku.
• 11 074 951 zł w 2023 roku.
• 7 224 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" wynosi 18,92 mln zł.
EBITDA Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" wynosi 21,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 055 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 920 166 zł w
2024 roku.
• 15 726 969 zł w
2023 roku.
• 7 742 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 023 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 292 195 zł w
2024 roku.
• 18 265 095 zł w
2023 roku.
• 10 387 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" wynosi 187 708 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 877 780 zł a 301 525 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 463 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 708 564 zł w 2024 roku.
• 168 740 157 zł w 2023 roku.
• 140 261 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 409 309
zł.
Koszty operacyjne Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" wyniosły 101 155 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 409 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 409 309 zł w 2024 roku
• 43 338 690 zł w 2023 roku
• 35 221 447 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" wyniosła 99 831 984 zł.
a
ktywa trwałe to 16 971 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 859 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 831 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 503 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 328 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 006 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 831 984 zł w 2024 roku.
• 82 329 213 zł w 2023 roku.
• 87 018 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" wyniosły 37 328 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 831 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 040 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 328 278 zł w 2024 roku
• 23 922 899 zł w 2023 roku
• 26 682 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" wykazała przychody na poziomie 120 610 235 zł.
Organizacja zarobiła 18 974 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 868 720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 105 990 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 208 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 868 720 zł w 2024 roku
• 2 777 718 zł w 2023 roku
• 1 216 893 zł w 2022 roku
Organizacja Dąbrowska fabryka maszyn elektrycznych "damel" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
DĄBROWSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH "DAMEL"