SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO ZAWIERANIA WSZELKICH UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM ORAZ NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie różnorodnych zasilaczy i urządzeń specjalnych
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Silna markowa reputacja oparta na jakości i niezawodności
Elhand Transformatory to uznana polska firma funkcjonująca na rynku od 1980 roku, specjalizująca się w produkcji transformatorów, autotransformatorów, dławików, filtrów oraz zasilaczy. Historia przedsiębiorstwa opiera się na wieloletnim doświadczeniu w branży, co pozwoliło na zbudowanie silnej marki, która jest utożsamiana z wysoką jakością i niezawodnością swoich produktów. Elhand wyróżnia się szerokim zakresem zastosowań oferowanych rozwiązań, co sprawia, że firma zdobyła zaufanie wielu klientów w różnych sektorach przemysłu. Dodatkowo, Elhand nieustannie modernizuje swoje technologie oraz wprowadza innowacyjne rozwiązania, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku. W ofercie firmy znajdują się również specjalne akcesoria oraz elastyczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni Elhand znaczącym graczem w branży produkcji sprzętu elektroenergetycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elhand transformatory osiągnęła 71 829 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 640 358 zł. Pozostałe przychody to 188 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 284 432 zł.
Zysk netto wyniósł 3 355 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 165 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 829 277 zł w 2023 roku.
• 59 108 667 zł w 2022 roku.
• 48 947 757 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 404 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 355 927 zł w 2023 roku.
• 2 288 104 zł w 2022 roku.
• 955 590 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elhand transformatory wynosi 4,57 mln zł.
EBITDA Elhand transformatory wynosi 7,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
502 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 565 537 zł w
2023 roku.
• 3 600 981 zł w
2022 roku.
• 1 456 919 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
692 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 579 272 zł w
2023 roku.
• 6 791 181 zł w
2022 roku.
• 4 828 021 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elhand transformatory wynosi 83 595 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 285 692 zł a 179 573 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 989 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 595 583 zł w 2023 roku.
• 68 326 942 zł w 2022 roku.
• 54 506 868 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elhand transformatory wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 118 657
zł.
Koszty operacyjne Elhand transformatory wyniosły 67 074 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 338 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 118 657 zł w 2023 roku
• 12 750 905 zł w 2022 roku
• 12 198 516 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elhand transformatory wyniosła 58 896 191 zł.
a
ktywa trwałe to 28 821 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 074 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 896 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 714 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 181 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 546 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 896 191 zł w 2023 roku.
• 59 266 638 zł w 2022 roku.
• 60 050 996 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elhand transformatory wyniosły 29 181 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 896 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 863 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 181 935 zł w 2023 roku
• 32 908 308 zł w 2022 roku
• 35 980 771 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elhand transformatory wykazała przychody na poziomie 71 829 277 zł.
Organizacja zarobiła 3 417 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 355 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 995 zł w 2023 roku
• 92 679 zł w 2022 roku
• 119 175 zł w 2021 roku
Organizacja Elhand transformatory wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Herbowska Małgorzata (25% udziałów)
• Matera Adam (25% udziałów)
• Herbowski Andrzej (25% udziałów)
• Herbowska Matera Aleksandra (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2011 do 19.12.2011
był Herbowski Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2009 do 03.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Herbowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 30%.