Produkcja inteligentnych odwadniaczy termodynamicznych i generatów energii
Oferowanie pomp ciepła o wysokiej efektywności energetycznej
Zastosowanie technologii Industrie 4.0 oraz sztucznej inteligencji w produktach
Interdyscyplinarne podejście w rozwoju innowacyjnych rozwiązań energetycznych
Monitorowanie procesów technologicznych za pomocą platformy EITON Cloud
ENEON to firma zajmująca się tworzeniem i udostępnianiem nowoczesnych produktów, które dedykowane są sektorowi przemysłowemu oraz energetycznemu, jak również klientom indywidualnym. W ofercie znajdują się innowacyjne technologie, które wspierają użytkowników w osiąganiu znaczących korzyści ekonomicznych z zastosowaniem największych osiągnięć technicznych. Specjalnością ENEON są inteligentne odwadniacze termodynamiczne Fluxion, generatory Heon oraz pompy ciepła Heaton, które wyróżniają się na tle konkurencji dzięki swoim wysokim parametrom efektywności energetycznej oraz cichej pracy. W przedsiębiorstwie wykorzystywana jest interdyscyplinarna wiedza z obszarów takich jak automatyka, elektronika czy termodynamika, co pozwala na zastosowanie zaawansowanych technik inżynieryjnych, takich jak symulacje oraz druku 3D. ENEON wprowadza także koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0) poprzez platformę EITON Cloud, która umożliwia monitorowanie i prognozowanie stanu pracy urządzeń oraz procesów technologicznych, minimalizując ryzyko awarii i przestojów. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie rozwiązań, które przekształcają sposób, w jaki użytkownicy podchodzą do zarządzania energią, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty oraz przyjazności oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eneon osiągnęła 2 226 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 368 860 zł. Pozostałe przychody to 1 858 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 481 939 zł.
Strata netto wyniosła 113 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 334 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 226 980 zł w 2023 roku.
• 2 731 753 zł w 2022 roku.
• 2 641 153 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -113 079 zł w 2023 roku.
• -229 727 zł w 2022 roku.
• 646 090 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eneon wynosi 2 596 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 927 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 596 008 zł w 2023 roku.
• 3 017 333 zł w 2022 roku.
• 5 713 589 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eneon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 061 015
zł.
Koszty operacyjne Eneon wyniosły 2 340 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 061 015 zł w 2023 roku
• 1 125 711 zł w 2022 roku
• 1 072 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eneon wyniosła 1 527 245 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 499 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 527 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 481 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 527 245 zł w 2023 roku.
• 3 364 269 zł w 2022 roku.
• 4 146 816 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -534%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eneon wyniosły 45 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 527 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 439 zł w 2023 roku
• 1 769 383 zł w 2022 roku
• 2 322 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eneon wykazała przychody na poziomie 2 226 980 zł.
Organizacja zarobiła -113 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 65 166 zł w 2021 roku
Organizacja Eneon wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.