Organizacja Artelia osiągnęła 114 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 114 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły -40 961 zł.
Zysk netto wyniósł 40 961 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 948 zł w 2023 roku.
• 194 355 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 961 zł w 2023 roku.
• 101 026 zł w 2023 roku.
• 152 580 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artelia wynosi 240 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 573 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 475 zł w 2023 roku.
• 533 673 zł w 2023 roku.
• 610 320 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artelia wyniosła 240 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 240 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 873 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 114 337 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 817 zł w 2023 roku.
• 315 386 zł w 2023 roku.
• 358 272 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artelia wyniosły 4 114 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,708%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -339 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 114 337 zł w 2023 roku
• 4 229 866 zł w 2023 roku
• 4 373 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1708% w 2023 roku
• 1341% w 2023 roku
• 1221% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artelia wykazała przychody na poziomie 114 948 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku