Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze polprojekt osiągnęła 2 973 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 756 478 zł. Pozostałe przychody to 217 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 848 984 zł.
Strata netto wyniosła 92 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 973 593 zł w 2024 roku.
• 3 863 021 zł w 2023 roku.
• 3 952 222 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 507 zł w 2024 roku.
• 307 520 zł w 2023 roku.
• 122 100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze polprojekt wynosi 2 749 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 433 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 749 987 zł w 2024 roku.
• 4 792 398 zł w 2023 roku.
• 3 879 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze polprojekt wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 500
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze polprojekt wyniosły 3 037 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 500 zł w 2024 roku
• 467 257 zł w 2023 roku
• 519 704 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze polprojekt wyniosła 1 114 283 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 367 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 746 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 023 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 114 283 zł w 2024 roku.
• 1 582 836 zł w 2023 roku.
• 1 483 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze polprojekt wyniosły 90 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 827 zł w 2024 roku
• 266 873 zł w 2023 roku
• 475 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze polprojekt wykazała przychody na poziomie 2 973 593 zł.
Organizacja zarobiła -92 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9064 zł w 2023 roku
• 16 732 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze polprojekt wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.