Organizacja Hatlapa osiągnęła 24 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 24 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 131 zł.
Strata netto wyniosła 192 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 000 zł w 2023 roku.
• 24 000 zł w 2022 roku.
• 24 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -192 131 zł w 2023 roku.
• -30 768 zł w 2022 roku.
• -135 725 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hatlapa wynosi 16 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 000 zł w 2023 roku.
• 16 000 zł w 2022 roku.
• 16 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hatlapa wynosi 8,7%. To oznacza, że firma ma szansę 8,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,452% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,7% w 2023 roku.
• 9,9% w 2022 roku.
• 10,0% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hatlapa wyniosły 55 762
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hatlapa wyniosła 520 893 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 518 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 2515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 520 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 515 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 036 281 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 520 893 zł w 2023 roku.
• 541 814 zł w 2022 roku.
• 594 841 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża netto wyniosła -801%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hatlapa wyniosły 5 036 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 520 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 967%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 036 281 zł w 2023 roku
• 4 865 071 zł w 2022 roku
• 4 887 331 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 967% w 2023 roku
• 898% w 2022 roku
• 822% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hatlapa wykazała przychody na poziomie 24 000 zł.
Organizacja zarobiła -192 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -192 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hatlapa wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki