WAPIARNIA to miejsce poświęcone pasjonatom kawy, które specjalizuje się w przygotowaniu pysznego latte macchiato. Organizacja zwraca uwagę na szczegóły związane z obróbką składników, co sprawia, że każdy łyk tego napoju journeya do wyjątkowych doznania smakowych. W ofercie znajdują się różnorodne przepisy oraz techniki przygotowywania latte macchiato, które zaspokoją zarówno wymagających kawoszy, jak i amatorów smakowych eksperymentów. WAPIARNIA podkreśla znaczenie świeżo mielonej kawy, pełnotłustego mleka oraz oryginalnych smaków, takich jak syropy karmelowe czy przyprawy. W artykułach znajdują się także wskazówki dotyczące spieniania mleka, wytrzymując najlepsze praktyki baristyczne, co czyni WAPIARNIĘ miejscem cennym dla wszystkich, którzy pragną zgłębić tajniki kawowych rytuałów. Zarówno historia latte macchiato, jego wariacje smakowe, jak i porady dotyczące jego przygotowania są kluczowymi elementami działalności tej organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wapiarnia osiągnęła 115 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 200 zł.
Strata netto wyniosła 78 151 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -434 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 048 zł w 2023 roku.
• 549 286 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 151 zł w 2023 roku.
• -29 814 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wapiarnia wynosi -77 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 873 zł w
2023 roku.
• -28 519 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wapiarnia wynosi 444 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 961 929 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -348 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 444 561 zł w 2023 roku.
• 792 666 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wapiarnia wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 661
zł.
Koszty operacyjne Wapiarnia wyniosły 191 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 661 zł w 2023 roku
• 70 191 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wapiarnia wyniosła 506 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 506 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 490 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 702 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 506 184 zł w 2023 roku.
• 605 999 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wapiarnia wyniosły 15 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 702 zł w 2023 roku
• 37 366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wapiarnia wykazała przychody na poziomie 115 048 zł.
Organizacja zarobiła -78 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wapiarnia wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zgoda Piotr
posiada 3600 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Zadroga Patryk
posiada 3600 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Żamojda Adam
posiada 1800 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Ławecki Marcin
posiada 1500 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Gęca Bartłomiej
posiada 1500 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.