Organizacja "ferma polska " osiągnęła 23 795 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 786 862 zł. Pozostałe przychody to 8419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 144 253 zł.
Zysk netto wyniósł 642 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 808 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 795 281 zł w 2022 roku.
• 12 506 936 zł w 2021 roku.
• 12 506 936 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 609 zł w 2022 roku.
• 744 020 zł w 2021 roku.
• 744 020 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ferma polska " wynosi 53 579 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 426 092 zł a 187 441 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 812 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 579 179 zł w 2022 roku.
• 44 475 338 zł w 2021 roku.
• 42 857 593 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ferma polska " wyniosła 95 606 156 zł.
a
ktywa trwałe to 83 558 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 047 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 606 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 860 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 745 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 473 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 606 156 zł w 2022 roku.
• 82 163 518 zł w 2021 roku.
• 91 005 455 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ferma polska " wyniosły 48 745 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 606 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 414 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 745 860 zł w 2022 roku
• 37 948 450 zł w 2021 roku
• 48 947 382 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ferma polska " wykazała przychody na poziomie 23 795 281 zł.
Organizacja zarobiła 795 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 830 zł w 2022 roku
• 184 903 zł w 2021 roku
• 184 903 zł w 2020 roku
Organizacja "ferma polska " wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymaniak Beata
posiada 8752 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2012 jest
Szymaniak Beata
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2005 do 24.07.2012
była Szymaniak Beata
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2004 do 21.02.2005:
• Szymaniak Marek (100% udziałów)
• Szymaniak Beata (100% udziałów)