Organizacja "agencja celna lex-danuta frańczak i spółka" osiągnęła 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 716 zł.
Strata netto wyniosła 102 516 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -978 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 zł w 2023 roku.
• 383 zł w 2022 roku.
• 27 043 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 516 zł w 2023 roku.
• -47 586 zł w 2022 roku.
• -30 129 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agencja celna lex-danuta frańczak i spółka" wynosi 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -652 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 zł w 2023 roku.
• 255 zł w 2022 roku.
• 18 029 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agencja celna lex-danuta frańczak i spółka" wyniosła 176 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 176 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 610 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 787 423 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -344 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 906 zł w 2023 roku.
• 279 422 zł w 2022 roku.
• 538 722 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -51,258%.
Marża netto wyniosła -51,258%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8542.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8542 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agencja celna lex-danuta frańczak i spółka" wyniosły 1 787 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,010%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 787 423 zł w 2023 roku
• 1 787 423 zł w 2022 roku
• 2 005 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1010% w 2023 roku
• 640% w 2022 roku
• 372% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agencja celna lex-danuta frańczak i spółka" wykazała przychody na poziomie 200 zł.
Organizacja zarobiła -102 516 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "agencja celna lex-danuta frańczak i spółka" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 12% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGENCJA CELNA LEX-DANUTA FRAŃCZAK I SPÓŁKA"