Organizacja Olprint osiągnęła 13 610 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 580 327 zł. Pozostałe przychody to 30 380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 036 916 zł.
Strata netto wyniosła 456 589 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 606 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 610 707 zł w 2021 roku.
• 16 783 251 zł w 2020 roku.
• 12 520 002 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -456 589 zł w 2021 roku.
• 1 192 886 zł w 2020 roku.
• -800 505 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olprint wynosi 9 791 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 026 767 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 179 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 791 919 zł w 2021 roku.
• 17 078 229 zł w 2020 roku.
• 8 569 856 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olprint wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.
• 3,04% w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olprint wyniosła 2 566 455 zł.
a
ktywa trwałe to 47 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 519 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 566 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 957 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 608 969 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -420 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 566 455 zł w 2021 roku.
• 3 109 338 zł w 2020 roku.
• 2 918 822 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olprint wyniosły 1 608 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 566 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -274 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 608 969 zł w 2021 roku
• 1 618 869 zł w 2020 roku
• 2 621 237 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
• 90% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olprint wykazała przychody na poziomie 13 610 707 zł.
Organizacja zarobiła -456 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -456 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku