LAZUR - Spółdzielczy Związek Grup Producentów Rolnych to renomowany producent serów pleśniowych, który wyróżnia się wysoką jakością swoich produktów. Organizacja specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych rodzajów serów, takich jak sery pleśniowe, topione oraz żółte, które są niezwykle popularne w polskich domach oraz w sektorze gastronomicznym. LAZUR z powodzeniem zdobywa rynek HoReCa, dostarczając wyroby do restauracji i hoteli, a także oferując szeroką gamę przepisów kulinarnych, które pozwalają na kreatywne wykorzystanie swoich produktów. Ponadto, firma ma na swoim koncie liczne nagrody i certyfikaty, w tym tytuły „Przebój FMCG 2018” oraz „Wybitny Eksporter Roku 2017”, co potwierdza jej silną pozycję na rynku oraz uznanie w branży. LAZUR nieustannie angażuje się w rozwój i innowacje, co pozwala jej dostosować ofertę do zmieniających się potrzeb klientów, a także promować zdrową, lokalną żywność. W historii organizacji można znaleźć także informacje o dofinansowaniach oraz projektach unijnych, które wspierają jej dalszy rozwój i ekspansję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc osiągnęła 122 819 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 733 897 zł. Pozostałe przychody to 85 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 945 932 zł.
Zysk netto wyniósł 5 787 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 166 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 819 245 zł w 2023 roku.
• 109 065 600 zł w 2022 roku.
• 87 658 730 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 776 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 787 965 zł w 2023 roku.
• 329 857 zł w 2022 roku.
• 3 725 662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc wynosi 6,63 mln zł.
EBITDA Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc wynosi 11,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 022 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 626 457 zł w
2023 roku.
• 772 725 zł w
2022 roku.
• 4 510 195 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
576 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 521 893 zł w
2023 roku.
• 4 910 304 zł w
2022 roku.
• 8 695 331 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc wynosi 136 168 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 136 674 zł a 307 048 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 626 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 168 032 zł w 2023 roku.
• 100 749 751 zł w 2022 roku.
• 99 910 332 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 064 082
zł.
Koszty operacyjne Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc wyniosły 116 107 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
765 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 064 082 zł w 2023 roku
• 12 953 407 zł w 2022 roku
• 13 079 175 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc wyniosła 78 659 378 zł.
a
ktywa trwałe to 46 216 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 442 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 659 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 515 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 143 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 037 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 659 378 zł w 2023 roku.
• 73 338 149 zł w 2022 roku.
• 65 764 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc wyniosły 37 143 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 659 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -175 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 143 812 zł w 2023 roku
• 37 711 585 zł w 2022 roku
• 30 339 420 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc wykazała przychody na poziomie 122 819 245 zł.
Organizacja zarobiła 6 101 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 313 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 787 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 057 zł w 2023 roku
• 41 590 zł w 2022 roku
• 582 872 zł w 2021 roku
Organizacja Lazur - spółdzielczy związek grup producentów rolnyc wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
LAZUR - SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK GRUP PRODUCENTÓW ROLNYC